建水县投资促进局2019年预算公开

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建水县投资促进局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县投资促进局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  建水县投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全县开展对外招商引资工作、组织参加各种招商引资活动。协调好县内各类经济技术合作项目，做好招商引资项目的签约、跟踪服务事宜。

2.负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目，建立健全招商引资项目动态储备库。

3.围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，参与研究起草我县的对外开放政策，会同有关部门研究制定全县对外开放招商引资的措施、办法并组织实施。

4.负责全县的区域协调工作，积极组织开展与各积极发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

5.负责管理全县利用外资，外商投资企业境内再投资等事宜。负责县内在开展招商和对外友好交往活动中，对外联络、洽谈等相关业务工作。

6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县投资促进局设有：办公室1个，下设招商中心。

（三）重点工作概述

1.高位推动，强化领导招商，完善工作机制。

2.突出重点区域，开展产业招商，构建产业链。

3.整合资源，抓好以商招商，激发市场活力。

4.服务市场，加强项目管理，推动项目落地。

5.狠抓高效率、快节奏的项目落地措施。

6.加强各目标责任单位的招商业务指导和培训。

二、预算单位基本情况

建水县投资促进局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入248.63万元，其中：一般公共预算财政拨款248.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 248.63万元，其中:本年收入248.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.63万元（本级财力248.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 248.63万元。财政拨款安排支出 248.63万元，其中，基本支出148.63万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为130.8万元，用于职工工资福利支出；

2. 201（类）13（款）08（项） 招商引资支出2019年预算数为100万元，用于招商引资工作经费支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17.83万元，用于职工基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出148.63万元，项目支出100万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出42.05万元。（其中：基本支出42.05 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.04万元。（其中：基本支出49.04万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出16.9万元。（其中：基本支出16.9万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元。（其中：基本支出17.83万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出10.7万元。（其中：基本支出10.7万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出2.6万元。（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.86万元。（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用支出5.16万元。（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）

10.302（类）99（款）其他商品和服务支出100万元。（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县投资促进局无对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

建水县投资促进局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县投资促进局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县投资促进局2019年财政拨款收支总预算248.63万元。

财政拨款预算总收入为248.63万元，其中：一般公共预算收入248.63万元，占总收入的100%；与上年对比增加78.88%，主要增加原因是增加人员工资和增加工业项目招商经费。

支出为248.63万元，其中：工资福利支出140.01万元，占总支出的56.31%； 商品和服务支出108.62万元，占总支出的43.69%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加109.64万元，主要增加原因是增加人员工资和增加工业项目招商经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县投资促进局2019年财政拨款“三公”经费预算总额60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出60万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数保持不变。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县投资促进局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县投资促进局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比保持不变。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比保持不变；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比保持不变。

3. 公务接待费

2019年建水县投资促进局公务接待费预算60万元，比2018年预算保持不变，主要原因是接待外来投资客商。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县投资促进局2019年基本支出148.63万元，财政拨款148.63万元，其中：一般公共预算148.63万元，明细如下：

工资福利支出140.01万元，与2018年预算数130.39万元相比增加9.62万元，增加主要原因是增加人员工资。

商品和服务支出8.62万元，与2018年预算数8.6万元相比增加0.02万元，增加主要原因是增加工会经费。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县投资促进局2019年项目支出100万元，财政拨款100万元，其中：一般公共预算100万元，明细如下：

商品和服务支出100万元，与2018年预算数0万元相比增加100万元，增加主要原因是增加工业招商引资经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三））国有资产占用情况

    无。

（四）本部门预算绩效情况说明

要把工业招商工作作为我县工业发展的首要工作来抓，结合产业基础，围绕农产品精深加工、铝材精深加工、新兴制造业等重点产业，确定重点招商领域和方向，引进一批科技含量高、经济效益好、产业关联度大、上下游配套强的企业和项目。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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