建水县坡头乡人民政府2019年部门预算公开

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建水县坡头乡人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 建水县坡头乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县坡头乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县坡头乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

　　6、加强乡级财政的监督和管理。 

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 

　　9、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善人居环境。 

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。 

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共12个，分别是乡机关、财政所、农机站、农推站、农经站、林业站、水务站、兽医站、新农合、企业管理服务中心、广播电视站、文化站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

（三）重点工作概述

1、激发内生动力，探索产业发展新篇章。一是推进高原特色农业提质增效。二是积极探索新型模式，让农民增收致富。三是切实推进移风易俗，提升乡风文明；

2、坚持精准施策，奋力打赢脱贫攻坚战；

3、加强基础设施建设，提升坡头发展承载力；

4、坚持文旅产业发展，全力打造坡头“三条”旅游路线；

5、坚持提升人居环境，打造美丽宜居坡头

6、坚持保障民生，提高人民群众幸福感

7、坚持共建共治，推动社会治理规范化

8、坚持效能提升，建设人民满意的政府

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 982.23万元，其中：一般公共预算财政拨款982.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入982.23万元，其中:本年收入982.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.23万元（本级财力982.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 982.23万元。财政拨款安排支出 982.23万元，其中，基本支出982.23万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为12.93万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

2. 201（类）01（款）08（项） 代表工作2019年预算数为5.9万元，用于人大代表活动经费支出；

3．201（类）01（款）99（项） 其他人大事务支出2019年预算数为5万元，用于人大主席团履职经费支出；

4.201（类）03（款）01（项） 行政运行2019年预算数为161.86万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

5.201（类）06（款）01（项） 行政运行2019年预算数为10.71万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

6.201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务2019年预算数为3万元，用于纪委监察室工作经费支出；

7. 201（类）31（款）01（项） 行政运行2019年预算数为94.76万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

8. 201（类）13（款）50（项） 事业运行2019年预算数为60.77万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

9. 207（类）01（款）09 群众文化2019年预算数为28.54万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

10. 207（类）08（款）99（项） 其他广播电视支出2019年预算数为25.8万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

11. 208（类）02（款）08（项） 基层政权和社区建设2019年预算数为185.16万元，用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助；

12. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.97万元，用于行政单位退休人员生活补助支出和商品和服务支出；

13. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为2.81万元，用于事业单位退休人员生活补助支出和商品和服务支出；

14. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为87.16万元，用于工资福利支出；

15. 210（类）01（款）01（项） 行政运行2019年预算数为5.19万元，用于计生宣传员补贴支出；

16. 210（类）99（款）01（项） 其他卫生健康支出2019年预算数为35.04万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

17. 213（类）01（款）04（项） 事业运行2019年预算数为124.4万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

18. 213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为6.72万元，用于大学生村官生活补助支出；

19. 213（类）02（款）04（项） 事业机构2019年预算数为85.2万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

20. 213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为37.5万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

21. 221（类）02（款）01 （项）住房公积金2019年预算数为0.81万元，用于对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出982.23万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出196.35万元。（其中：基本支出196.35万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出264.33万元。（其中：基本支出264.33万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出16.36万元。（其中：基本支出16.36万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出103.39万元。（其中：基本支出103.39万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.16万元。（其中：基本支出87.16万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）津贴补贴支出52.28万元。（其中：基本支出52.28万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出75.88万元。（其中：基本支出75.88万元，项目支出0万元）；

8.302（类）28（款）工会经费支出4.19万元。（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）；

9.302（类）39（款）其他交通费用—公务交通补贴支出21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）；

10.303（类）05（款）生活补助支出160.81万元。（其中：基本支出160.81万元，项目支出0万元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

坡头乡人民政府2019年财政拨款收支总预算982.23万元。

财政拨款预算总收入为982.23万元，其中：一般公共预算收入982.23万元，占总收入的100%；与上年对比增加9%，主要增加原因是工资调整。

    支出为982.23万元，其中：工资福利支出719.87万元，占总支出的73.29%； 商品和服务支出101.55万元，占总支出的10.34%； 对个人和家庭的补助160.81万元，占总支出的16.37%。与上年对比增加81.15万元，主要增加原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坡头乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，公务接待费支出5.25万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年坡头乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年坡头乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算4.85万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算4.85万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年坡头乡人民政府公务接待费预算5.25万元，与2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

坡头乡人民政府2019年基本支出982.23万元，财政拨款982.23万元，其中：一般公共预算982.23万元，明细如下：

工资福利支出719.87万元，与2018年预算数687.04万元相比增加32.83万元，增加主要原因是工资调整。

商品和服务支出101.55万元，与2018年预算数103.05万元相比减少1.5万元，减少主要原因是行政人员减少，公务交通补贴相应减少。

对个人和家庭的补助160.81万元，与2018年预算数110.99万元相比增加49.82万元，增加主要原因是调整了村委会四职干部、小组长、支部书记等人员的工资。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

无。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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