建水县政务服务管理局部门2019年预算公开

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建水县政务服务管理局部门2019年预算公开

目录

第一部分建水县政务服务管理局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县政务服务管理局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。
    2、负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。
    3、负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。
    4、负责县公共资源交易中心的管理工作。
    5、指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。
    6、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核。
    7、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。
    8、指导并监督县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。
    9、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

政务服务管理局设有：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科4个科室。

（三）重点工作概述

1、抓素质提升，深化政务服务。

一是统筹做好党的十八届六中全会精神的学习贯彻活动，找准着力点、找好结合点，切实把贯彻党的十八届六中全会精神体现在开展工作新局面中；

二是以贯彻落实中央八项规定和“省委十项规定”各项要求为契机，进一步转变工作作风，继续做好密切联系群众工作；      

三是加强两个中心工作人员的业务培训，进一步提高工作人员的综合能力和整体业务水平；

四是抓好投资项目集中审批工作，切实将政务服务中心打造成促投资、稳增长重要平台；

五是加强对乡镇为民服务中心和为民服务站业务指导工作。
    2、抓运行管理，实现公共资源阳光交易。

一是推进应进必进工作。做到工程建设招投标、政府采购、产权交易等项目进入公共资源交易中心进场交易；

二是积极配合招投标行政主管部门，不断优化公共资源交易管理办法、交易流程和工作制度；

三是建立健全各行业各门类评标专家库，加强对专家的培训、考核和监督工作，提高专家的业务素质和职业道德，逐步建成一只政治素质高、职业道德好、业务水平强的评标专家队伍，确保评标公平、公正；

四是强化对县公共资源交易活动运行管理、规范业务流程，确保交易工作依法依规进行；

五是充分利用现代信息技术，推进政务服务中心、公共资源交易中心信息化建设，实现信息共享。

2019年重点工作任务介绍。

（一）深入学习贯彻落实十九大和十九届三中、四中全会精神。一是原原本本学。按照“坚持学原文、悟原理”的要求，原原本本、逐字逐句学习，将学习十九大和十九届三中、四中全会精神，作为2019年在职干部职工学习重点，力求学深学透、融会贯通。二是全面贯彻落实。深刻领会十九大在我们党和国家发展进程中的历史性地位和重大意义，深刻领会党中央的战略部署，把十九大的战略部署自觉转化为政务服务的工作思路、举措和行动。三是全力推进工作。以党的十九大精神为指引，认真落实稳中求进工作总基调，深化“放管服”改革，进一步简化办事程序，优化审批流程，切实方便企业和办事群众。

（二）建设规范高效便民的政务服务平台。一是优化实体大厅服务。按照《红河州人民政府办公室关于印发红河州推进审批服务“最快拿结果”改革实施方案的通知》要求，认真贯彻落实各项工作部署，压实工作责任，不断改进和优化大厅窗口服务，努力建设人民满意的服务型政府。二是加强网上大厅建设。进一步梳理部门服务清单事项，完善云南省政务服务管理平台，按照既定目标任务和工作步骤，加强便民服务平台建设，提高各部门对推进行政管理体制改革、全面深化改革重要性的认识，确保政务服务网上大厅相关工作常态化运行。三是提高实体大厅入驻率。结合我县实际，全面落实省州“放管服”改革各项工作目标，进一步提高政务服务事项实体大厅入驻率，继续组织相关人员到工作推进较好地区考察学习，将先进经验向政府机构窗口服务人员进行宣传和推广，让企业、投资者和群众“进一扇门，办所有事”。

（三）继续实行公共资源交易电子化交易。进一步推进电子评标、网上报名等招投标系统建设，进一步强化交易中心工作人员电子化交易平台应用培训，积极推进与省、州以及周边县市综合评标专家、招投标网以及工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设综合网的对接，建立完善全方位的信息互通和资源共享系统，不断提高平台运作网络化、信息化和科技化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 8人，事业编制20人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 295.29万元，其中：一般公共预算财政拨款 295.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 295.29万元，其中:本年收入295.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.29万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 295.29万元。财政拨款安排支出 295.29万元，其中，基本支出295.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于日常工作的开展。

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为249.55万元，主要用于工资福利支出；

2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务10万元，主要用于公共资源交易中心专家评审费；政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、物业管理费。

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.08万元。主要用于退休人员支出；

4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.66万元。主要用于养老保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出295.29万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出84.68万元。（其中：基本支出84.68万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出77.49万元。（其中：基本支出77.49万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出7.06万元。（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出46.03万元。（其中：基本支出46.03万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.66万元。（其中：基本支出35.66万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出21.4万元。（其中：基本支出21.4万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出5.08万元。（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出1.71万元。（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费支出6.18万元。（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）

10.302（类）99（款）其他商品和服务支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县政务服务管理局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县政务服务管理局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

政务局2019年财政拨款收支总预算295.29万元。

财政拨款预算总收入为295.29万元，其中：一般公共预算收入295.29万元，占总收入的100%；与上年对比增加2%，主要增加原因是调整工资及公积金调入工资福利支出中。

支出为295.29万元，其中：工资福利支出272.32万元，占总支出的92.22%； 商品和服务支出22.97万元，占总支出的7%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加7.93万元，主要增加原因是调整工资。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额16.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出10.60万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年政务局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年政务局公务用车购置及运行维护费预算6万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算6万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年政务局公务接待费预算10.60万元，与2018年预算相比无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

政务局2019年基本支出295.29万元，财政拨款295.29万元，其中：一般公共预算295.29万元，明细如下：

工资福利支出272.32万元，与2018年预算数272.39万元相比减少0.07万元，减少主要原因是2018年退休1人。

商品和服务支出22.97万元，与2018年预算数14.29万元相比增加8.68万元，增加主要原因是其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0万元相比无变动。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

政务局2019年机关运行经费财政拨款预算22.97万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用以及其他费用等。较上年预算执行数增加8.68万元，2019年主要增加了公共资源交易中心专家评审费；政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、物业管理费。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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