建水县公安局交通警察大队2019年预算公开

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建水县公安局交通警察大队

2019年预算公开

目录

第一部分建水县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县公安局交通警察大队2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，1.部门职能: 建水县公安局交通警察大队担任着建水县辖区内的国道323线、省道昆孟线及乡村道路的道路交通事故处理及预防工作，并肩负着辖区内的道路交通安全的宣传教育、道路交通秩序的维护及整顿、对机动车及驾驶人进行管理、对交通违法行为的处理及教育。

（二）机构设置情况

大队设有：建水县公安局交警大队共设大队1个，下设9个基层中队：事故对策与预防一、二中队、秩序管理一、二、三、四中队、秩序管理情报信息中队、车辆及驾驶人管理中队、非机动车管理中队。

（三）重点工作概述

一、队伍建设

（一）以党建引领队建

（二）以真实案例警示教育

二、持续推进执法规范化建设

三、强化科技信息化

四、加大城区交通基础设施建设力度

五、实施城区主要道路货车等限行交通管制措施及古城禁止车辆通行交通管制措施。

六、整治校园周边道路治堵保畅通。

七、农村交通安全宣传教育，强化事故预防工作。

八、推进扫黑除恶专项斗争工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全供养 人，财政部分供养0人，在职实有52人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人， 退休 10人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1383.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1383.45万元，上年结转319.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1383.45万元，其中:本年收入1383.45万元，上年结转319.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1383.45万元（本级财力1383.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1383.45 万元。财政拨款安排支出 万1383.45元，其中，基本支出1383.45万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）行政运行，2019年预算数为1231.12万元，用于在职人员的工资福利支出和公务交通支出；      

2. 204（类）02（款）02（项） 一般行政管理事务，2019年预算数为14.04万元，用于农村交通协管员的支出；

3．204（类）02（款）99（项）其他公共支出，2019年预算数为50万元，用于交通事故鉴定费支出；

4.208（类）05（款）01项归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为0.4万元，用于退休人员经费支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为87.89万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.301（类）01（款）基本工资支出173.06万元。（其中：基本支出173.06 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出441.68万元。（其中：基本支出441.68万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出14.42万元。（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费87.89万元。（其中：基本支出87.89万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金52.73万元。（其中：基本支出52.73万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费93.66万元。（其中：基本支出93.66万元，项目支出0万元）

7.302（类）26（款）劳务费453.6万元。（其中：基本支出453.6万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费4.25万元。（其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）48.12万元。（其中：基本支出48.12万元，项目支出0万元）

10.303（类）05（款）生活补助14.04万元。（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县公安局交警大队无对下专项转移支付项目清单

（二）与中央配套事项

建水县公安局交警大队无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县公安局交警大队无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

建水县公安局交警大队无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县公安局交通警察大队2019年财政拨款收支总预算1383.45万元。

财政拨款预算总收入为1383.45万元，其中：一般公共预算收入1383.45万元，占总收入的100%；与上年对比增加23.7%，主要增加原因是.2019年在职人员增加工资及协管员工资、保险费增加，劳务费增加。

支出为1383.45万元，其中：工资福利支出769.78万元，占总支出的55.64%； 商品和服务支出599.63万元，占总支出的43.34%； 对个人和家庭的补助14.04万元，占总支出的0.01%。与上年对比增加265.1万元，主要增加原因是2019年在职人员增加工资及协管员工资、保险费增加，劳务费增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县公安局交通警察大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县公安局交警大队因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县公安局交警大队公务用车购置及运行维护费预算38万元，与2018年相比增加3万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算38万元，与2018年相比增加3万元。主要原因是大队车辆出勤率高，加之车辆老化，运行成本增加。

3. 公务接待费

2019年建水县公安局交警大队公务接待费预算2万元，比2018年预算减少3万元，主要原因是因为响应中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

2019年建水县公安局交警大队基本支出1383.45万元，财政拨款1383.45万元，其中：一般公共预算1383.45万元，明细如下：

工资福利支出769.78万元，与2018年预算数709.27万元相比增加60.51万元，增加主要原因是在职人员增资收入。

商品和服务支出599.63万元，与2018年预算数387.56万元相比增加212.07万元，增加主要原因是协勤人员工资及保险费增长。

对个人和家庭的补助14.04万元，与2018年预算数21.52万元相比减少7.48万元，减少主要原因是退休人员工资不在财政发放，纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县公安局交通警察大队2019年机关运行经费财政拨款预算599.63万元，主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）。较上年预算执行数增加212.07万元，增加变动主要原因：劳务费增加，主要是今年大队协勤人员支出增加。

（三）国有资产占用情况

 无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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