建水县卫生健康局(本级）2019年部门预算公开

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建水县卫生健康局(本级）

2019年部门预算公开

目    录

第一部分  建水县卫生健康局（本级）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县卫生健康局（本级）2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

建水县卫生健康局（本级）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）贯彻实施职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、计划生育和中医服务管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，指导全县流动人口计划生育服务管理工作，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（12）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（13）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“黄牌警告”和“一票否决”制。

（15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（16）承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（17）负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（18）承办建水县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以建水县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

机构情况1个，无增减情况，卫计局、爱卫办、老龄办合并为建水县卫生健康局。

（三）重点工作概述

1、是深入推进卫生计生工作融合发展。建立统筹推进、相互促进的工作机制，积极整合卫生计生技术资源优势，以卫计融合发展促进卫生和计划生育工作。

2、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。从宣传教育入手，宣传好遵守计划生育政策、接受公共卫生服务得到的实惠和好处，逐步转变群众的传统观念。

3、是全力抓好卫生计生重点工作。及时跟踪公立医院改革后运行情况，落实公立医院改革的各项配套措施，推动公立医院改革向纵深发展。继续巩固基本药物制度，健全传染病防范机制，加大中医药发展扶持力度，强化孕情监测和跟踪服务，强化区域协作，加大打击“两非”力度。

4、是加强制度建设，着力提升依法行政水平。以打造“服务型”卫生计生为目标，进一步强化依法行政，依法执业，依流程执业，防范医疗纠纷，确保医疗质量和医疗安全。

5、是强化行业监督，提高群众满意率。进一步规范服务内容，保证服务质量，千方百计减轻群众看病难、看病贵的问题，畅通民生诉求处置渠道，真诚接受社会监督，积极回应社会关切。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 26人，事业编制7人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休2人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1604.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1604.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1604.15万元，其中:本年收入1604.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1604.15万元（本级财力1604.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1604.15万元。财政拨款安排支出 1604.15万元，其中，基本支出1604.15万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01 （项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为17.5万元，用于机关离休职工生活补助

2.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休 2019年预算数为12.98万元，用于卫干校离休职工生活补助

3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为68.61万元，用于财政负担养老保险金支出；

4．210（类）01（款）01 （项）行政运行  2019年预算数为443.96万元，用于机关职工工资福利支出、商品服务支出；

5.210（类）02（款）99 （项） 其他公立医院支出 2019年预算数为158万元，用于三家公立医院取消药品加成财政补助；

6.210（类）03（款）99 （项） 其他基层医疗卫生机构支出 2019年预算数为25.8万元，用于卫生院全科医生和特岗医生补助

7、210（类）04（款）07 （项） 其他专业公共卫生机构2019年预算数为25.54万元，用于健教所职工工资福利支出

8、210（类）04（款）08  （项）基本公共卫生服务2019年预算数为213.67万元，用于开展基本公共卫生服务支出

9、210（类）04（款）09 （项）重大公共卫生专项2019年预算数为20万元，用于开展防治艾滋病支出

10、210（类）07（款）16 （项） 计划生育机构2019年预算数为29.83万元，用于流管中心职工工资福利支出

11、210（类）07（款）99 （项）其他计划生育事务支出2019年预算数为104万元，用于计划生育支出

12、210（类）13（款）99（项）其他医疗救助支出2019年预算数为33万元，用于建档立卡户家庭医生签约经费

13、210（类）16（款）01（项）老龄卫生健康事务2019年预算数为407.38万元，用于高龄老人补助支出

14、210（类）99（款）01 （项）  其他卫生健康支出2019年预算数为43.88万元，用于卫干校职工工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1.301（类）01（款）基本工资165.38万元。（其中：基本支出165.38万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴243.75万元。（其中：基本支出243.75万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金13.78万元。（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出26.19万元。（其中：基本支出26.19万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.61万元（其中：基本支出68.61万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出46.13万元（其中：基本支出46.13万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元）

8.302（类）26（款）劳务费支出21.05万元（其中：基本支出21.05万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）其他交通费用32.70万元（其中：基本支出32.70万元，项目支出0万元）

11.302（类）99（款）其他商品和服务支出422.67万元（其中：基本支出422.67万元，项目支出0万元）

12.303（类）01（款）离休费26.28万元（其中：基本支出26.28万元，项目支出0万元）

13.303（类）05（款）生活补助452.13万元（其中：基本支出452.13万元，项目支出0万元）

14.303（类）07（款）医疗费补助42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）

15.303（类）09（款）奖励金27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）

16.399（类）99（款）其他支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：中央补助2739.60万元，州级补助137.85万元，本级安排1604.15万元。

（二）与中央配套事项

功能科目为2100408基本公共卫生支出，主要用于开展基本公共卫生服务支出；功能科目为2100409重大公共卫生支出，主要用于开展艾滋病防治支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

建水县卫生健康局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，建水县卫生健康局（本级）2019年无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

建水县卫生健康局（本级）2019年财政拨款收支总预算1604.15万元。

财政拨款预算总收入为1604.15万元，其中：一般公共预算收入1604.15万元，占总收入的100%；与上年对比增加96%，主要增加原因是：机构改革后，爱卫办和老龄办并入，人员增加。

支出为1604.15万元，其中：工资福利支出563.84万元，占总支出的36%； 商品和服务支出490.90万元，占总支出的31%； 对个人和家庭的补助547.41万元，占总支出的32%,；其他支出2万元，占总支出的1%。与上年对比增加785.55万元，主要增加原因是:机构改革后，爱卫办和老龄办并入，人员增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县卫生健康局（本级）2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，公务接待费支出14.3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算增加8.65万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县卫生健康局（本级）因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县卫生健康局（本级）公务用车购置及运行维护费预算8.1万元，与2018年相比减少0.51万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算8.1万元，与2018年相比减少0.51万元，减少原因是减少用车，节约开支。

3. 公务接待费

2019年建水县卫生健康局（本级）公务接待费预算14.3万元，比2018年预算增加9.16万元，主要原因是机构改革后，爱卫办和老龄办并入。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县卫生健康局（本级）2019年基本支出1604.15万元，财政拨款1604.15万元，其中：一般公共预算1604.15万元，明细如下：

工资福利支出563.84万元，与2018年预算数384.85万元相比增加178.99万元，增加主要原因是机构改革后，爱卫办和老龄办并入，人员增加。

商品和服务支出490.90万元，与2018年预算数253.94万元相比增加236.96万元，增加主要原因是机构改革后，爱卫办和老龄办并入。

对个人和家庭的补助547.41万元，与2018年预算数179.8万元相比增加367.61万元，减少主要原因是机构改革后，爱卫办和老龄办并入。

其他支出2万元，与2018年预算数0万元相比增加2万元，增加原因是安排基本公共卫生考核经费。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县卫生健康局（本级）2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年相比无增减。 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（二）机关运行经费安排

2019年建水县卫生健康局（本级）机关运行经费443.96万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

（三）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，建水县卫生健康局（本级）国有资产总额1126.02万元，其中：流动资产47.36万元，固定资产1078.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

      无预算绩效支出

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400336200111