建水县委县直机关工委2019年预算公开

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建水县委县直机关工委2019年预算公开

目录

第一部分 建水县委县直机关工委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县委县直机关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县委县直机关工委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等。

（二）机构设置情况

机关工委内设办公室；设有县直机关工会工作委员会。

（三）重点工作概述

2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，认真贯彻新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，认真落实习近平总书记关于做好“三个表率”、建设模范机关的要求，扎实推进机关党的建设各项工作，落细“基层党建提质年”各项任务，抓好党支部规范化达标创建工作，做好机构改革中机关党建工作，持续推进党建促脱贫，加强机关作风和纪律建设，激励广大机关党员干部以新时代新担当新作为展现机关党建新气象，推动县直机关在服务实现高质量跨越式发展中走在前作表率。

1.坚持旗帜鲜明讲政治，突出抓好机关政治建设。加强机关党员干部思想政治建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

2.以提升组织力为重点，着力推进机关“基层党建提质年”建设。一要以党支部规范化建设为抓手，全面推进机关基层党组织建设。二要进一步严肃党内政治生活。三是严肃基层党组织换届工作，依法依规做好基层党组织换届工作。四是强化对机关党员和党务干部的集中培训。认真贯彻落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》要求，组织开展务实管用的专题培训，引导和帮助机关党员干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。

3.强化责任落实，确保各项任务落地见效。分别实施清单制管理强化责任落实，建立党建工作划片联系制度，建立健全基层党建督查工作机制，强化党建工作问责，健全完善党组织书记抓基层党建述职评议考核制度，确保机关党建各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入119.76万元，其中：一般公共预算财政拨款119.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 119.76万元，其中:本年收入119.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.76万元（本级财力119.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 119.76万元。财政拨款安排支出 119.76万元，其中，基本支出119.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为94.04万元，用于机关在职人员支出；

2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为14.19万元，用于离退休人员支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为11.53万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组，主要用于工资福利支出96.34万元、商品和服务支出9.71万元、对个人和家庭的补助13.71万元。（其中：基本支出119.76万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出28.00万元。

2.301（类）02（款）津贴补贴支出47.56万元。

3.301（类）03（款）奖金支出2.33万元。

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元。

5.301（类）13（款）住房公积金支出6.92万元。

6.302（类）01（款）办公费支出2.08万元。

7.302（类）28（款）工会经费支出0.55万元。

8.302（类）39（款）公务交通补贴支出7.08万元。

9.303（类）01（款）离休费支出13.71万元。

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县委县直机关工作委员会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县委县直机关工作委员会无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本单位2019年财政拨款收支总预算119.76万元。

财政拨款预算总收入为119.76万元，其中：一般公共预算收入119.76万元，占总收入的100%；与上年对比增加11.85万元，增幅10.98%，主要增加原因是基本工资和津贴补贴调整。

支出为119.76万元，其中：工资福利支出96.34万元，占总支出的80.44%； 商品和服务支出9.71万元，占总支出的8.11%； 对个人和家庭的补助13.71万元，占总支出的11.45%。与上年对比增加11.85万元，主要增加原因是基本工资和津贴补贴调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无变化。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年本单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年本单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年本单位公务接待费预算0.5万元，与2018年相比无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

机关工委2019年基本支出119.76万元，财政拨款119.76万元，其中：一般公共预算119.76万元，明细如下：

工资福利支出96.34万元，与2018年预算数84.74万元相比增加11.6万元，增加主要原因是在于基本工资和津贴补贴调整。

商品和服务支出9.71万元，与2018年预算数9.70万元相比几乎无变化。

对个人和家庭的补助13.71万元，与2018年预算数13.47万元相比增加0.24万元，增加主要原因是离退休人员生活补贴增加。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

    无。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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