建水县民政局2019年预算公开

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建水县民政局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3、拟订社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责辖区内行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移申报工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6、拟订婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。组织拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。组织拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，组织制定农村留守儿童关爱服务和困境儿童保护制度。

7、组织拟订养老服务体系建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担特殊困难老年人救助工作。

8、组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。组织制定社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法。

9、组织拟订社会工作政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县民政局设10个内设机构:分别是办公室、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、财务科、民间组织科、绩效办、婚姻办、救助站。下属二级单位3个：分别是建水县社会福利院、建水县殡葬管理所、建水县殡仪馆。

（三）重点工作概述

一要抓城乡低保专项治理，更加精准有力兜好底。

二要抓体制机制改革，更加全面提升防灾减灾救灾能力。

三要抓养老服务产业发展，更加努力补齐短板。

四要抓社会治理创新，更加有力推进治理能力现代化。

五要抓专项社会事务管理，更加搞好标准规范服务。

六是抓作风集中整治成效，更加有力服务好民政长远建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 17人，事业编制40人。在职实有52人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养8人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3955.35万元，其中：一般公共预算财政拨款3955.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3955.35万元，其中:本年收入3955.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3955.35万元（本级财力3955.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3955.35万元。财政拨款安排支出 3955.35万元，其中，基本支出3955.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）02（款）01（项）行政运行2019年预算数为281.16万元，用于在职人员工资支出；

2.208（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为10万元，用于撤县设市工作支出；

2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为103.16万元，用于代管退休人员退休费支出；

3．208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为1.23万元，用于殡仪馆退休人员工资支出；

4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为55.1万元，用于在职人员单位承担养老保险金

5.  208（类）10（款）01（项） 儿童福利2019年预算数为44.84万元，用于孤儿生活补助支出；

6.  208（类）10（款）04（项） 殡葬2019年预算数为67.68万元，用于殡葬系统人员工资支出；

7.  208（类）10（款）05（项） 社会福利事业单位2019年预算数为103.05万元，用于福利院在职人员工资支出；

8.  208（类）10（款）99（项）其他社会福利支出2019年预算数为15万元，用于涉诉救助支出；

9.  208（类）11（款）07（项） 残疾人生活和护理补贴2019年预算数为946.47万元，用于残疾人两项补贴支出；

10.  208（类）19（款）01（项） 城市最低生活保障支出2019年预算数为264.31万元，用于城市低保人员生活补助支出；

11.  208（类）19（款）02（项） 农村最低生活保障支出2019年预算数为1053.41万元，用于农村低保人员生活补助支出；

12.  208（类）20（款）02（项） 流浪乞讨人员救助支出2019年预算数为3万元，用于流浪乞讨人员生活救济支出；

 13.  208（类）21（款）01（项） 城市特困人员救助供养支出2019年预算数为55.86万元，用于城市三无人员生活救济支出；

 14.  208（类）21（款）02（项） 农村特困人员救助供养支出2019年预算数为793.28万元，用于农村三无人员生活救济支出；

 15.  208（类）99（款）01（项） 其他社会保障和就业支出2019年预算数为82.58万元，用于老乡干、精减退职人员生活补助支出；

 16.  224（类）07（款）02（项） 地方自然灾害生活补助2019年预算数为8万元，用于地方自然灾害生活补助支出；

 17.  224（类）07（款）04（项） 自然灾害害后重建补助2019年预算数为37.22万元，用于民房保险支出；

18.  224（类）07（款）99（项） 其他自然灾害生活救助支出2019年预算数为30万元，用于救灾物资储备支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3955.35万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出145.3万元。（其中：基本支出145.3  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出167.25万元。（其中：基本支出167.25万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出10.91万元。（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出60.87万元。（其中：基本支出60.87万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.1万元。（其中：基本支出55.1万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出37.15万元。（其中：基本支出37.15万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出19.75万元。（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出2.64万元。（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）

9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）公务交通补贴支出17.76万元。（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元）

11.303（类）02（款）退休费支出93.66万元。（其中：基本支出93.66万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款）生活补助支出1082.85万元。（其中：基本支出1082.86万元，项目支出0万元）

13.303（类）06（款）救济费支出2260.08万元。（其中：基本支出2260.08万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一） 列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县民政局没有列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

建水县民政局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

与中央配套事项没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县民政局2019年财政拨款收支总预算3955.35万元。

财政拨款预算总收入为3955.35万元，其中：一般公共预算收入3955.35万元，占总收入的100%；与上年对比减少18.51%，主要减少原因是机构改革，机构划减，人员减少。

支出为3955.35万元，其中：工资福利支出476.58万元，占总支出的12.05%； 商品和服务支出42.16万元，占总支出的1.06%； 对个人和家庭的补助3436.61万元，占总支出的86.89%。与上年对比减少898.4万元，主要减少原因是机构改革，机构划减，人员减少。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县民政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，公务接待费支出24.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.2万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

建水县民政局2018年2019年都未预算因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县民政局公务用车购置及运行维护费预算9.8万元，与2018年12万元相比减少2.2万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年预算数为0万元；2019年运行维护费预算9.8万元，与2018年12万元相比减少2.2万元，减少原因是机构合并，减少军干所公务用车年初预算。

3. 公务接待费

2019年建水县民政局公务接待费预算24.2万元，比2018年预算减少2万元，减少原因是机构合并，减少军干所、老龄办公务接待年初预算。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县民政局2019年基本支出3955.35万元，财政拨款3955.35万元，其中：一般公共预算3955.35万元，明细如下：

工资福利支出476.58万元，与2018年预算数560.77万元相比减少84.19万元，减少主要原因是机构合并，人员减少。

商品和服务支出42.16万元，与2018年预算数46.32万元相比减少4.15万元，减少主要原因是机构合并，人员减少。

对个人和家庭的补助3436.61万元，与2018年预算数4246.66万元相比减少810.05万元，减少主要原因是机构合并，人员减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年，建水县民政局机关运行经费财政拨款预算为42.17万元，比2018年预算减少4.15万元，下降9%。主要原因是进一步压缩了办公开支，特别是“三公”经费开支，减少了经费支出。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    建水县民政局2019年部门预算没有做项目支出预算

九、其他需要说明的情况

无

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