建水县公安局2019年预算公开

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建水县公安局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和民众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

建水县公安局机关1个，16个派出所，3个拘押收教场所。

（三）重点工作概述

一是坚决维护国家政治安全，最大限度防范暴恐案事件的发生，深入打好防范化解重大风险攻坚战。二是坚持以人民为中心的发展思想，坚持开展扫黑除恶专项斗争，全面净化社会治安环境，服务保障全县跨越发展战略，着力提升警务工作能力，不断增强人民群众的安全感和满意度，努力建设更高水平的平安建水。三是加强反恐数据警务建设，实施大数据战略，着力打造数据警务、建设智慧公安，持续推动建水公安工作转型发展；四是继续加强平安城市视频监控系统项目建设，确保“全域覆盖”，实现社会防控科技化、智能化；五是要继续加强基础设施建设，确保基层基础建设上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员95人，其中： 离休 0人，退休 95人。

车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9267.04万元，其中：一般公共预算财政拨款9267.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9267.04万元，其中:本年收入9267.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9267.04万元（本级财力9267.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9267.04万元。财政拨款安排支出9267.04万元，其中，基本支出9267.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）行政运行2019年预算数为6824.56万元，主要用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

2. 204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为1602.40万元，主要用于辅警工资支出及看守所在押人员经费支出；

3．204（类）02（款）20（项）执法办案2019年预算数为70万元，主要用于公安机关执法办案支出。

4. 204（类）02（款）21（项）特别业务预算数属涉密事项。

5.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为7.65万元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经费、遗属补助支出。

6.208（类）08（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为750.43万元，用于行政事业单位在职人员养老保险缴费单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1475.11万元。（其中：基本支出1475.11万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出3522.89万元。（其中：基本支出3522.89万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出122.93万元。（其中：基本支出122.93万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出750.43万元。（其中：基本支出750.43万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出450.26万元。（其中：基本支出450.26万元，项目支出0万元）

7.301（类）99（款）其他工资福利支出374.88万元。（其中：基本支出374.88万元，项目支出0万元）

8.302（类）01（款）办公费支出394.88万元。（其中：基本支出394.88万元，项目支出0万元）

9.302（类）02（款）印刷费支出20.00万元。（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）

10.302（类）05（款）水费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

11.302（类）06（款）电费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

12.302（类）07（款）邮电费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

13.302（类）11（款）差旅费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

15.302（类）15（款）会议费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

16.302（类）24（款）被装购置费支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

17.302（类）26（款）劳务费支出1407.40万元。（其中：基本支出1407.40万元，项目支出0万元）

18.302（类）28（款）工会经费支出36.29万元。（其中：基本支出36.29万元，项目支出0万元）

19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出45万元。（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）

20.302（类）39（款）其他交通费用支出413.48万元（其中：基本支出413.48万元，项目支出0万元），其中公务交通补贴408.48万元，其他交通费用5.00万元。

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出28.00万元。（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）

22.303（类）05（款）生活补助支出123.85万元。（其中：基本支出123.85万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县公安局无对下专项转移支付项目清单

（二）与中央配套事项

建水县公安局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县公安局无既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县公安局2019年财政拨款收支总预算9267.04万元。

财政拨款预算总收入为9267.04万元，其中：一般公共预算收入9267.04万元，占总收入的100%；与上年对比增加11.40%，主要增加原因一是人员增加；二是工资福利性支出增加；三是辅警人员社会保险缴费基数增加，辅警工资预算增加；三是扫黑除恶工作进入攻坚阶段，扫黑除恶专项经费预算增加。

支出为9267.04万元，其中：工资福利支出6701.13万元，占总支出的72.31%； 商品和服务支出2442.05万元，占总支出的26.35%； 对个人和家庭的补助123.86万元，占总支出的1.34%。与上年对比增加948.66万元，主要增加原因一是人员增加；二是工资福利性支出增加；三是辅警人员社会保险缴费基数增加，辅警工资预算增加；四是扫黑除恶工作进入攻坚阶段，扫黑除恶专项经费预算增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额395万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出390万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加205万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县公安局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县公安局公务用车购置及运行维护费预算390万元，与2018年相比增加205万元。其中：公务用车购置费150万元，与2018年相比增加150万元，增加原因是我单位现有车辆车况严重老化，形成较大安全隐患，已不能适应繁重的公安工作需要，计划在2019年报废处置一批老旧车辆，购置一辆PTU应急处突车，3辆运兵车，3辆越野车；2019年运行维护费预算240万元，与2018年相比增加55万元，增加原因一是建水县公安局2019年将开展为期半年的扫黑除恶专项斗争“大走访、大排查、大宣传、大采集、大化解”工作，全警动员进村入户，所以车辆运行费用增加；二是车辆老化，车辆油耗及维修费用增加。

3. 公务接待费

2019年建水县公安局公务接待费预算5万元，与2018年预算相比无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县公安局2019年基本支出9267.04万元，财政拨款9267.04万元，其中：一般公共预算9267.04万元，明细如下：

工资福利支出6701.13万元，与2018年预算数6086.01万元相比增加615.12万元，增加主要原因一是人员增加；二是根据相关政策调整公安机关人员工资标准。

商品和服务支出2442.05万元，与2018年预算数2026.52万元相比增加415.53万元，增加主要原因一是辅警人员社会保险缴费基数增加，辅警工资增加；二是扫黑除恶工作进入攻坚阶段，扫黑除恶工作相关开支增加。

对个人和家庭的补助123.86万元，与2018年预算数205.85万元相比减少82万元，减少主要原因退休人员工资本年全部由社保发放，不再列入单位预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

2019年部门预算无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　   1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

    无。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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