中共建水县委老干部局2019年预算公开

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中共建水县委老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 中共建水县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 中共建水县委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共建水县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻、执行党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，做好离退休干部服务、管理工作，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，配合党委组织部门抓好离退休干部党支部建设。抓好老干部政策落实情况的检查与督促，做好离退休干部思想政治工作，组织老干部开展各项活动，做好离退休干部的信访接待工作并协调解决。抓好老年大学、老干部中心活动室工作及自身建设，不断提高工作效率和工作质量。

（二）机构设置情况

中共建水县委老干部局设有：办公室、生活待遇科、政治待遇科，下辖建水县老干部中心活动室。

（三）重点工作概述

认真履行服务大局、服务中心、服务老同志的职能职责，“五个强化五个提升”让老干部舒心暖心。落实离休干部政治遇待、保障离休干部生活待遇，做好离休干部遗属工作和易地安置老干部的联系服务工作。开展“敬老爱心”服务及困难帮扶工作，抓实脱贫攻坚挂钩帮扶工作，巩固基层党建和抓好离退休干部党支部培训，开展“老年大学示范校”“示范老干部活动中心”创建工作，抓好自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

离退休人员 11人，其中： 离休1人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入213.76万元，其中：一般公共预算财政拨款213.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 213.76万元，其中:本年收入213.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.76万元（本级财力213.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 213.76万元。财政拨款安排支出 213.76万元，其中，基本支出213.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为25.22万元，用于离休费、离休干部遗属生活补贴、企业离休干部公用经费支出；

2. 208（类）05（款）03（项） 离退休人员管理机构支出2019年预算数为161.48万元，用于工作人员工资福利，老干部春节、敬老节、丧事办理支出；

3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17.74万元，用于工作人员基本养老保险缴费支出。

4.  208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休2019年预算数为9.32万元，用于老干部党支部书记工作补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出213.76万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出43.66万元。（其中：基本支出43.66万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出72.1万元。（其中：基本支出72.1万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出3.64万元。（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.74万元。（其中：基本支出17.74万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出10.65万元。（其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费支出3.08万元。（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）

7.302（类）28（款）工会经费支出0.85万元。（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

8.302（类）39（款）其他交通费用支出10.68万元。（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）

9.302（类）99（款）其他商品和服务支出29.01万元。（其中：基本支出29.01万元，项目支出0万元）

10.303（类）01（款）离休费支出13.71万元。（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）

11.303（类）05（款）生活补助支出8.64万元。（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

中共建水县委老干部局没有列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

中共建水县委老干部局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共建水县委老干部局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

中共建水县委老干部局2019年没有政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

中共建水县委老干部局2019年财政拨款收支总预算213.76万元。

财政拨款预算总收入为213.76万元，其中：一般公共预算收入213.76万元，占总收入的100%；与上年对比增加25%，主要增加原因是人员经费调整及单项工作经费增加。

支出为213.76万元，其中：工资福利支出147.79万元，占总支出的69%； 商品和服务支出43.62万元，占总支出的20%； 对个人和家庭的补助22.35万元，占总支出的11%。与上年对比增加43.92万元，主要增加原因是人员经费调整及单项工作经费增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共建水县委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年中共建水县委老干部局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年中共建水县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年中共建水县委老干部局公务接待费预算0.9万元，比2018年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

中共建水县委老干部2019年基本支出213.76万元，财政拨款213.76万元，其中：一般公共预算213.76万元，明细如下：

工资福利支出147.79万元，与2018年预算数120.69万元相比增加27.1万元，增加主要原因是在人员经费调整。

商品和服务支出43.62万元，与2018年预算数23.42万元相比增加20.2万元，增加主要原因是老干部春节团拜会、敬老节、丧事办理工作经费。

对个人和家庭的补助22.35万元，与2018年预算数25.73万元相比减少3.38万元，减少主要原因是退休人员由社保局预算。

（二） 部门项目支出增减变化情况说明

中共建水县委老干部20192年没有项目纳入预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、事业单位离退休支出：反映企业离休干部公用经费、特需经费。

8、离退休人员管理机构：服务、管理全县离休干部和实职副县处级以上退休干部的职能部门。

9、社会保障和就业支出：反映政府社会保障和就业方面的支出。                            

（二）机关运行经费安排

中共建水县委老干部局2019年机关运行经费预算支出43.62万元，比2018年预算数22.41万元增加21.21万元，主要原因是春节团拜会工作经费7.5万元和敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费10万元纳入部门预算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、老干部春节敬老节丧事办理工作等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    中共建水县委老干部局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

中共建水县委老干部局无其他需要说明的情况

监督索引号53252400328700111