建水县李浩寨乡2019年预算公开目录

　　 监督索引号53252400156400000

　　第一部分 李浩寨乡2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、其他公开信息 

　　九、其他需要说明的情况 

　　第二部分 李浩寨乡2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　建水县李浩寨乡2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。  

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。  

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　本年度部门基层预算单位有10个，分别是：人大、党委、政府、计生办、财政所、农业综合服务中心、文化广播中心、社保中心、国土中心、新农村服务中心，其经费管理方式全部为：财政全额拨款。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。 

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。 

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。 

　　4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。 

　　5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。 

　　6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 25人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入912.38万元，其中：一般公共预算财政拨款912.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入912.38万元，其中:本年收入912.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款912.38万元（本级财力912.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 912.38万元。财政拨款安排支出 912.38万元，其中，基本支出912.38万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为13.27万元，主要用于人大工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作2019年预算数为5.3万元，主要用于乡镇人大代表开展活动的经费； 

　　3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2019年预算数为5万元，主要用于乡镇人大主席团履职经费； 

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为205.46万元，主要用于政府工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2019年预算数为10.79万元，主要用于财政所工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3万元，主要用于乡镇纪委监察开展工作支出； 

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为86.61万元，主要用于党委工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　8.207（类）01（款）09（项）群众文化2019年预算数为25.19万元，主要用于文化站工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　9.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为20.95万元，主要用于广电站工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　10.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为46.67万元，主要用于社保中心工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　11.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2019年预算数为120.09万元，主要用于村委会、村小组干部生活补助及运转支出； 

　　12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.44万元，主要用于行政退休人员支出； 

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为2.07万元，主要用于事业退休人员支出； 

　　14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为87.05万元，主要用于机关事业人员养老保险支出； 

　　15.210（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为3.43万元，主要用于计生宣传员、信息员生活补助支出； 

　　16.213（类）01（款）04（项）4事业运行2019年预算数为156.3万元，主要用于农业四站工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　17.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为6.72万元，主要用于大学生村官生活补助支出； 

　　18.213（类）02（款）04（项）事业机构2019年预算数为42.65万元，主要用于林业站工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　19.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为43.6万元，主要用于水务站工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　20.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2019年预算数为26.98万元，主要用于国土中心工资津贴补贴、办公费用、工会经费支出； 

　　21.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为0.81万元，主要用于大学生村官住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出912.38万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资207.04万元。（其中：基本支出207.04万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴263.12万元，（其中：基本支出263.12万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金17.25万元，（其中：基本支出17.25万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩效工资89.78万元，（其中：基本支出89.78万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费87.05万元，（其中：基本支出87.05万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）13（款）住房公积金52.22万元，（其中：基本支出52.22万元，项目支出0万元）； 

　　7.302（类）01（款）办公费63.28万元，（其中：基本支出63.28万元，项目支出0万元）； 

　　8.302（类）28（款）工会经费4.18万元，（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）； 

　　9.302（类）39（款）其他交通费用23.04万元,（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）； 

　　10.303（类）05（款）生活补助105.42万元，（其中：基本支出105.42万元，项目支出0万元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　李浩寨乡2019年财政拨款收支总预算912.38万元。 

　　财政拨款预算总收入为912.38万元，其中：一般公共预算收入912.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加15.4%，主要增加原因是规范津贴补贴、调资。 

　　支出为912.38万元，其中：工资福利支出716.46万元，占总支出的78.53%； 商品和服务支出90.5万元，占总支出的9.92%； 对个人和家庭的补助105.42万元，占总支出的11.55%。与上年对比增加122.06万元，主要增加原因是规范津贴补贴、调资。 

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　李浩寨乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出19万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。 

　　具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019李浩寨乡因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年李浩寨乡公务用车购置及运行维护费预算6万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算6万元，与2018年相比无变化。 

　　3. 公务接待费 

　　2019年李浩寨乡公务接待费预算19万元，与2018年预算一致。 

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明 

　　李浩寨乡2019年基本支出912.38万元，财政拨款912.38万元，其中：一般公共预算912.38万元，明细如下： 

　　工资福利支出716.46万元，与2018年预算数621.16万元相比增加95.3万元，增加主要原因是在规范津贴补贴、调资。 

　　商品和服务支出90.5万元，与2018年预算数86.93万元相比增加3.57万元，增加主要原因是调资后工会经费增加。 

　　对个人和家庭的补助105.42万元，与2018年预算数82.22万元相比增加23.2万元，增加主要原因是村委会、村小组干部生活补贴及遗属补助提标。 

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明 

　　无 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　李浩寨乡2019年机关运行经费预算90.5万元，与2018年预算数86.93万元相比增加3.57万元，增加的主要原因是人员增加，办公费及其他费用随之增加。

　　（三）国有资产占用情况 

　　    无 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　   无 

　　九、其他需要说明的情况 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　监督索引号53252400156400111