建水县应急管理局2019年预算公开

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建水县应急管理局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县应急管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县应急管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县应急管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责建水县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）协调、指导各乡镇各部门落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产、应急管理规范性文件，并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。

（七）加强应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导、督促城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调启动县级层面森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）组织制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同建水县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，承担局党组日常工作；承担有关经济政策的贯彻落实，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计、干部人事、机构编制、劳动工资工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（二）应急指挥中心。承担应急预案建设、风险监测、应急值守、政务值班等工作。编制县级应急体系建设规划，统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。负责应急管理统计分析工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。

（三）政策法规和宣传教育科。组织起草安全生产、应急管理规范性文件，承担规范性文件的合法性审查、行政执法案件审查备案和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理和安全生产宣传教育、培训、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、指导执法队伍建设和执法规范化建设工作。

（四）安全生产综合协调科。编制全县安全生产规划并组织实施。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（五）灾害应急救援协调管理科。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织协调地质灾害应急救援。

（六）综合减灾救灾和物资保障科。编制全县综合减灾规划并组织实施。建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。推动应急重点工程和避难设施建设。

（七）危化品监管和安全基础科。负责职责范围内化工（含石油化工）、医药（生产）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担危险化学品、烟花爆竹和相关工贸行业安全生产执法工作。

（八）非煤矿山科。负责职责范围内非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产监督管理工作；指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查非煤矿山企业贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担非煤矿山安全生产执法工作。

政治部。组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关和直属单位的党群等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。

（三）重点工作概述

建水县应急管理局2019年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一、压实安全生产责任；二、推进安全生产领域改革发展；三、防范化解事故风险；四、加强安全监管执法；五、强化应急体系建设；六、抓好安全生产宣传教育；七、抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作。

二、预算单位基本情况

建水县应急管理局编制纳入2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 13人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入356.80万元，其中：一般公共预算财政拨款356.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 356.80万元，其中:本年收入356.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.80万元（本级财力356.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 356.80万元。财政拨款安排支出 356.80万元，其中，基本支出324.80万元，项目支出32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出 356.80万元，按功能科目分组（其中，基本支出324.80万元，项目支出32万元）。主要用于保工资、保运转、保特定事业任务的完成。明细如下：

1.224（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为288.88万元，用于在职人员工资福利及机关商品和服务支出；

2．224（类）01（款）06（项）安全监管2019年预算数为10万元，用于安全生产大检查支出；

3. 224（类）01（款）07（项）安全生产基础2019年预算数为22万元，用于聘请专家购买服务工作资和安全监管培训工作支出；

4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为35.88万元，用于单位负担在职人员养老保险缴费支出；

5. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.04万元，用于退休人员经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出 356.80万元，经济科目分组（其中：基本支出324.80万元，项目支出32万元）。主要用于保工资、保运转、保特定事业任务的完成。明细如下：

1.301（类）01（款）基本工资支出84.35万元。（其中：基本支出84.35 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出123.23万元。（其中：基本支出123.23万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出7.02万元。（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）津贴补贴支出22.5万元。（其中：基本支出22.5万元，项目支出0万元）

6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.88万元。（其中：基本支出35.88万元，项目支出0万元）

7.301（类）13（款）住房公积金支出21.53万元。（其中：基本支出21.53万元，项目支出0万元）

8.302（类）01（款）办公费支出11.74万元。（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）

9.302（类）11（款）差旅费支出2.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）

10.302（类）15（款）会议费支出3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

11.302（类）26（款）劳务费支出19万元。（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）

12.302（类）28（款）工会经费支出1.72万元。（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）

13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

14.302（类）39（款）其他交通费用支出22.32万元。（其中：基本支出14.82万元，项目支出7.5万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县应急管理局列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

（二）与中央配套事项

建水县应急管理局没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县应急管理局没有补助事项。

六、政府采购预算情况

建水县应急管理局2019年政府采购0项，预算总额0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县应急管理局2019年财政拨款收支总预算356.80万元。

财政拨款预算总收入为356.80万元，其中：一般公共预算收入356.80万元，占总收入的100%；与上年对比增加45.51%，主要增加原因是部门机构改革后，人员增加，工资福利支出增加。

支出为356.80万元，其中：工资福利支出294.52万元，占总支出的82.54%； 商品和服务支出62.28万元，占总支出的17.46%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加111.6万元，主要增加原因是部门机构改革后，人员增加，工资福利支出增加。。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县应急管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县应急管理局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县应急管理局公务用车购置及运行维护费预算6万元，与2018年相比减少2万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比持平；2019年运行维护费预算6万元，与2018年相比减少2万元， 公车改革后，压缩运行维护费。

3. 公务接待费

2019年建水县应急管理局公务接待费预算10万元，比2018年预算增加2万元，主要原因是工作项目增加，接待任务随之增加。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县应急管理局2019年基本支出324.80万元，财政拨款324.80万元，其中：一般公共预算324.80万元，明细如下：

工资福利支出294.52万元，与2018年预算数215.6万元相比增加78.92万元，增加主要原因是在部门机构改革后，人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出30.28万元，与2018年预算数18.93万元相比增加11.35万元，增加主要原因是部门机构改革后，人员增加，办公费用和其他交通用随之增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0.67万元相比减少0.67万元，减少主要原因是养老保险改革。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县应急管理局2019年项目支出32万元，财政拨款32万元，其中：一般公共预算32万元，明细如下：

建水县安全生产大检查资金支出10万元，与2018年预算数10万元相比持平。

建水县聘请专家购买服务工作资金支出10万元，与2018年预算数0万元相比增加10万元，增加主要原因是今年增加此项目，目的是隐患排查更加标准化。

安全监管培训10万元，与2018年预算数0万元相比增加12万元，增加主要原因是今年新增此项目，目的是通过培训，大力提高安全生产管理能力，促进政府和企业落实好安全生产主体责任。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县应急管理局2019年机关运行经费财政拨款预算62.28万元，主要用于顺利开展我局的各项工作和正常运转让。较上年预算数增加33.35万元，增加的主要原因：一是聘请专业技术人员，劳务费增加；二是部门机构改革后人员增加，公务接待费、其他交通费用随之增加；三是项目支出有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

安全生产大检查绩效目标：最大限度地排查安全隐患，将安全隐患消除在萌芽状态。

聘请专家购买服务绩效目标：专业排查隐患，督促落实，使企业更加安全标准化。

安全监管培训绩效目标：通过培训，大力提高安全生产管理能力，促进政府和企业落实好安全生产主体责任。

九、其他需要说明的情况

无