建水县人民政府办公室2019年预算公开

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建水县人民政府办公室2019年预算公开

目录

第一部分 建水县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和建水县人民政府向州政府报告、请示的拟稿与审核工作，以及州委、州政府及其部门转由建水县人民政府办理的事项。

2、负责建水县人民政府会议的筹备工作，协助建水县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助建水县人民政府领导组织起草或审核以建水县人民政府、建水县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示建水县人民政府的事项，提出办理意见，报建水县人民政府领导审批。

5、根据建水县人民政府领导指示，对建水县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报建水县人民政府领导决定。

6、负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共建水县委、建水县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草建水县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

7、围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研。

8、组织协调建水县人民政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

9、督促检查乡镇人民政府和建水县人民政府各部门对建水县人民政府决定事项及建水县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向建水县人民政府领导报告。

10、协助建水县人民政府领导做好需由建水县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。

11、负责拟订依法行政规划，并负责督促检查工作；负责建水县人民政府重要规范性文件的合法性审核和报备报登工作；负责承担行政审批制度改革相关工作，负责审查建水县人民政府作为实施机关的行政审批事项。

12、根据建水县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

13、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由建水县人民政府和建水县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

14、负责处理通过信访渠道给中共建水县委、县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、县人民政府领导交办的信访事项。

15、负责建水县人民政府应急值班工作，及时向建水县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实建水县人民政府领导指示。

16、负责全县政务信息工作。

17、负责组织全县的烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导，完成上级分配我县的烤烟生产的各项指标；为县领导制定我县烤烟生产政策提供依据，做好参谋。同时督促各项政策的落实；协调好农民、企业、政府三者之间的利益；负责全县烟区水利建设工程的监督管理。

18、负责建水县人民政府公务接待工作。

19、承办建水县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县人民政府办公室设有：县政府研究室、县政府烟草办公室、县政府外事办公室、县信访局、秘书科、综合科、经济信息科、督查室、行政科、信息网络中心。

（三）重点工作概述

2019年，县政府办公室工作的总体要求是持续深入学习贯彻党的十九大精神，严格贯彻落实县委、县政府的决策部署，以建一流班子、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象为目标，努力塑造“服务一流、素质一流、效率一流、形象一流”的窗口形象，为建水县经济社会发展作出积极贡献。着重抓好以下三个方面的工作：

1、以打造窗口形象为重点，不断提升服务水平

一是不断强化服务意识。牢固树立“精益求精、追求卓越”理念，坚决摒弃不出纰漏就是成绩、只求过得去不求过得硬的思想，提高主动服务、优质服务、超前服务意识，力求组织协调快速高效、各项服务主动优质、代管工作有为有位。二是着力提高服务标准。按照精简程序、理清环节、分清责任的要求，认真细致地做好办文办会工作，切实强化后勤保障，精心安排领导活动，确保事事万无一失。三是积极打造服务品牌。打造文稿“精品”品牌。注重政策理论的运用，切实丰富文稿的思想内涵。注重谋篇布局，加强遣词造句，追求简洁朴实文风。坚持贴近领导意图，突出文稿的针对性、指导性和可操作性，进一步提升文稿应用价值。打造督查“过硬”品牌。切实加大对重点工作、重要事项的督查通报和考核力度，进一步提高首次满意率、首次落实率，树立督查权威。打造政府网站“互动”品牌。持续推进行政权力网上公开透明运行，推进政府职能部门网上服务正常化、规范化和制度化，加强问政于民、问需于民、问计于民。

2、以加强能力建设为重点，不断提升业务水平

一是切实提高事务办理能力。立足事务办理“零差错”，强化“细节决定成败”意识，建立责任制，对发生重大失误、造成不良影响的人和事严肃进行责任追究。加强横向、纵向交流，学习借鉴成功做法和经验，力求工作不断创新、能力不断提升。二是切实提高调查研究能力。坚持领导带头，制定调研计划，落实目标责任，完善工作激励机制，提高调研组织程度。三是切实提高组织协调能力。加强政务工作规律研究，深入钻研业务知识和相关政策法规，着力完善“全办齐抓、协力推进”的工作机制。

3、以促进高效运转为重点，不断提升管理水平

一是着力完善工作机制。坚持每周例会、主任办公会等制度，进一步提高办公室工作组织程度。实施工作目标管理考核制度，细化调研、信息、督办、办文、办会等专项考核，明确数量、质量、工作时限等要求，争取多出实绩、多创佳绩。经常性开展办公、值班、请销假等制度执行情况的检查，不断提高纪律执行的自觉性。二是持续加强廉政建设。进一步落实党风廉政建设责任制，加强警示教育，防范违法乱纪行为的发生，大力弘扬刻苦钻研、精勤细实、团结奉献和清正廉洁的作风。三是不断优化工作环境。加大对优秀同志的选拔、使用和推荐力度，激发敬业、精业、创业的热情，营造想事、干事、成事的氛围。深入开展谈心活动，及时了解掌握思想动态，帮助解决干部职工生活中的实际困难，努力让全办人员舒心干事、安心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 54人，事业编制16人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 2人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1566.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1566.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1566.75万元，其中:本年收入1566.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1566.75万元（本级财力1566.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1566.75万元。财政拨款安排支出 1566.75万元，其中，基本支出1219.25万元，项目支出347.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为934.79万元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等；

2. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2019年预算数为478万元，用于商品和服务支出；

3．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为38.07万元，用于离退休生活补贴支出；

4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为115.89万元，用于职工基本养老保险支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1219.25万元，项目支出347.5万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出275.89万元。（其中：基本支出275.89万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出437.37万元。（其中：基本支出437.37万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出22.99万元。（其中：基本支出22.99万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出30.65万元。（其中：基本支出30.65万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出115.89万元。（其中：基本支出115.89万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出69.54万元。（其中：基本支出69.54万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出84.76万元。（其中：基本支出37.26万元，项目支出47.5万元）

8.302（类）11（款）差旅费支出7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

9.302（类）17（款）公务接待费支出59万元。（其中：基本支出59万元，项目支出0万元）

10.302（类）26（款）劳务费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

11.302（类）27（款）委托业务费支出100万元。（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）

12.302（类）28（款）工会经费支出5.56万元。（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）

13.302（类）31（款）公务用车运行维护支出10.4万元。（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）

14.302（类）39（款）其他交通费用支出85.38万元。（其中：基本支出85.38万元，项目支出0万元）

15.302（类）99（款）其他商品和服务支出223万元。（其中：基本支出23万元，项目支出200万元）

16.303（类）01（款）离休费支出27.35万元。（其中：基本支出27.35万元，项目支出0万元）

17.303（类）05（款）生活补助支出8.96万元。（其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县人民政府办公室无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县人民政府办公室无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算1566.75万元。

财政拨款预算总收入为1566.75万元，其中：一般公共预算收入1566.75万元，占总收入的100%；与上年对比增加24.64%，主要增加原因是工资变动。

支出为1566.75万元，其中：工资福利支出952.33万元，占总支出的60.78%； 商品和服务支出578.11万元，占总支出的36.9%； 对个人和家庭的补助36.31万元，占总支出的2.32%。与上年对比增加309.7万元，主要增加原因是工资变动。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额164.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出155.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县人民政府办公室因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算9万元，与2018年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减变化；2019年运行维护费预算9万元，与2018年相比无增减变化。

3. 公务接待费

2019年建水县人民政府办公室公务接待费预算155.6万元，比2018年预算无增减变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县人民政府办公室2019年基本支出1219.25万元，财政拨款1219.25万元，其中：一般公共预算1219.25万元，明细如下：

工资福利支出952.33万元，与2018年预算数970.76万元相比减少18.43万元，减少主要原因是单位人员变动。

商品和服务支出230.61万元，与2018年预算数228.46万元相比增加2.15万元，增加主要原因是办公用品消耗。

对个人和家庭的补助36.31万元，与2018年预算数55.23万元相比减少18.92万元，减少主要原因是退休人员工资由社保统筹发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县人民政府办公室2019年项目支出347.5万元，财政拨款347.5万元，其中:2019年烟叶发展专项资金300万元，县政府网络租赁、设备更新30万元，政府大楼电梯维护费2.5万元，档案数字化建设项目15万元，2018年无项目预算，增加主要原因是工作需要。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算478万元，主要用于保证机关运行正常支出。较上年预算执行数增加276.34万元，主要是2019年增加项目支出。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年,我单位的主要预算绩效目标,合理运用预算安排资金,充分利用其他与本项目有关的各方资源,实事求是确定项目实施方案,尽量减少不必要开支,严格按照预算成本保质保量开展工作,全面完成各项预定任务。在烟叶发展专项资金项目上达到烟农增收、企业增效、财政增税、产业持续稳步发展的目标组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产、收购和税收任务，加快推进现代烟草农业建设步伐。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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