建水县普雄乡2019年预算公开

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建水县普雄乡2019年预算公开

目录

第一部分 建水县普雄乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县普雄乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县普雄乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

（2）组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

（3）组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

（4）指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

（5）按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

（二）机构设置情况

普雄乡政府设有：

1.建水县普雄乡人民政府

2.建水县普雄乡财政所

3.建水县普雄乡农业综合服务中心

4.建水县普雄乡企业管理服务中心

5.建水县普雄乡文化和广播电视服务中心

6.建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

7.建水县普雄乡社会保障服务中心

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

1.积极培植财源，强化税收征管。

2.加快集镇建设，改善经济建设环境。

3.实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。

4.强化管财措施，完善运行机制，提高财政绩效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 26人，事业编制45人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 964.54万元，其中：一般公共预算财政拨款964.54元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 964.54万元，其中:本年收入964.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.54万元（本级财力964.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 964.54万元。财政拨款安排支出 964.54万元，其中，基本支出964.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）--行政运行2019年预算数为55.52万元，主要用于乡人大工资福利、商品和服务支出。 

2.201（类）01（款）08（项）--代表工作2019年预算数为5万元，主要用于乡人大事务支出。

3. 201（类）01（款）99（项）--其他人大事务支出2019年预算数为5万元，主要用于乡人大事务支出。

4.201（类）03（款）01（项）--行政运行2019年预算数为153.03元，主要是乡政府人员工资福利、商品和服务支出。

5.201（类）06（款）01（项）--行政运行2019年预算数为10.66万元，主要是乡财政所人员工资福利、商品和服务支出。

6.201（类）11（款）02（项）--一般行政管理事务2019年预算数为3万元，主要用于乡纪委监察事务支出。

7.201（类）13（款）50（项）--事业运行2019年预算数为25.94万元，主要是乡企业中心人员工资福利、商品和服务支出。

8.201（类）31（款）01（项）--行政运行2019年预算数为96.05万元，主要用于乡党委人员工资福利、商品和服务支出。

9.207（类）01（款）09（项）--群众文化2019年预算数为25.66万元，主要用于乡文化和广播电视服务中心人员工资福利、商品和服务支出。

10.208（类）01（款）99（项）--其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为25.50万元，主要用于乡社会保障中心人员工资福利、商品和服务支出。

11.208（类）02（款）08（项）--基层政权和社区建设2019年预算数为101.79万元，主要用于村组工作运行支出、村组人员生活补助。

12.208（类）05（款）01（项）--归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.02万元，主要用于乡行政单位离退休遗属补助、退休人员公用经费支出。

13.208（类）05（款）02（项）--事业单位离退休2019年预算数为0.99万元，主要用于乡事业单位离退休遗属补助、退休人员公用经费支出。

14.208（类）05（款）05（项）--机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为92.61万元，主要用于乡在职人员养老保险缴费支出。

15.210（类）01（款）01（项）--行政运行2019年预算数为29.09万元，主要用于乡计生办人员工资福利、商品和服务支出及计生宣传员、信息员生活补助。

16.213（类）01（款）04（项）--事业运行2019年预算数为198.37万元，主要用于乡农业综合服务中心人员工资福利、商品和服务支出及农科员生活补助。

17.213（类）01（款）52（项）--对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为20.16万元，主要用于乡大学生村官人员工资福利支出。

18.213（类）02（款）04（项）--林业事业机构2019年预算数为56.46万元，主要用于乡林业站人员工资福利、商品和服务支出。

19.213（类）03（款）99（项）--其他水利支出2019年预算数为30.11万元，主要用于乡水务站人员工资福利、商品和服务支出。

20.220（类）01（款）04（项）--自然资源规划及管理2019年预算数为25.16万元，主要用于乡国土中心人员工资福利、商品和服务支出。

21.221（类）02（款）01（项）--住房公积金2019年预算数为2.42万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出211.75万元。（其中：基本支出211.75 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出290.20万元。（其中：基本支出290.20万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出17.65万元。（其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出100.27万元。（其中：基本支出100.27万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出92.61万元。（其中：基本支出92.61万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出55.56万元。（其中：基本支出55.56万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出60.52万元。（其中：基本支出60.52万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出4.45万元。（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用支出24.96万元。（其中：基本支出24.96万元，项目支出0万元）

10.303（类）05（款）生活补助106.54万元。（其中：基本支出106.57万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县普雄乡2019年财政拨款收支总预算964.54万元。

财政拨款预算总收入为964.54万元，其中：一般公共预算收入964.54万元，占总收入的100%；与上年对比增加14%，主要增加原因是人员增加，工资基本工资调增，工会经费、办公费和其他交通费用增加，村组人员生活补助、遗属补助月标准调增。

支出为964.54万元，其中：工资福利支出768.04万元，占总支出的79.63%； 商品和服务支出89.93万元，占总支出的9.32%； 对个人和家庭的补助106.57万元，占总支出的11.05%。与上年对比增加141万元，主要增加原因是人员增加，工资基本工资调增，工会经费、办公费和其他交通费用增加，村组人员生活补助、遗属补助月标准调增。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县普雄乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.53万元，公务接待费支出5.39万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.12万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县普雄乡因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县普雄乡公务用车购置及运行维护费预算6.53万元，与2018年相比减少0.07万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算6.53万元，与2018年相比减少0.07万元。

3. 公务接待费

2019年普雄乡公务接待费预算5.39万元，比2018年预算减少0.05万元，主要原因是压缩接待开支。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县普雄乡2019年基本支出964.54万元，财政拨款964.54万元，其中：一般公共预算964.54万元，明细如下：

工资福利支出768.04万元，与2018年预算数668.84万元相比增加99.2万元，增加主要原因是基本工资和艰边补贴增资，且人员增加。

商品和服务支出89.93万元，与2018年预算数84.27万元相比增加5.66万元，增加主要原因是人员增加，办公费、工会经费和其他交通费用增加。

对个人和家庭的补助106.57万元，与2018年预算数69.68万元相比增加36.89万元，增加主要原因是遗属补助月标准提高，村组人员生活补助月标准提高。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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