建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年预算公开

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建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年预算公开目录

第一部分 建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收入情况

四、支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

（二）机构设置情况

县纪委县监委机关内设14职能部室，15个派驻纪检监察组，5个巡察机构。

（三）重点工作概述

2019年，在省纪委和州委的坚强领导下，县纪委、县监察委将认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦监督执纪问责，忠诚履行职责使命，重点抓好八个方面的工作：一是深入学习贯彻十九大精神，把思想和行动统一到十九大精神上来；二是坚持思想建党和制度治党相结合，提高管党治党能力和水平；三是持之以恒正风肃纪，全面加强作风建设和纪律建设；四是紧盯脱贫攻坚领域，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理；五是全面从严执纪审查，以零容忍的态度惩治腐败；六是继续深化国家监察体制改革试点工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；七是继续深化政治巡察，督促全面整改落实；八是建设忠诚干净担当的队伍，不断提高履职能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。属于财政全供给行政单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 48人，在职实有58人，均为财政全供养人员。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年建水县纪委县监委（含县委巡察机构）财务总收入941.21万元，其中：一般公共预算财政拨款941.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年建水县纪委县监委（含县委巡察机构）财政拨款收入941.21万元，其中:本年收入941.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.21万元（本级财力941.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年建水县纪委县监委（含县委巡察机构）预算总支出 941.21万元。财政拨款安排支出 941.21万元，其中，基本支出941.21万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）行政运行2019年预算数为822.01万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；

2. 201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务支出2019年预算数为28万元，用于商品和服务支出；

3．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为3.09万元，用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助；

4．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为88.11万元，用于工资福利支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出941.21万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出207.16万元。（其中：基本支出207.16万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出369.21万元。（其中：基本支出369.21万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出17.26万元。（其中：基本支出17.26万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.11万元。（其中：基本支出88.11万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出52.87万元。（其中：基本支出52.87万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费支出139.38万元。（其中：基本支出139.38万元，项目支出0万元）

7.302（类）28（款）工会经费支出4.23万元。（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）

8.302（类）39（款）其他交通费用-公务交通补贴支出52.38万元。（其中：基本支出52.38万元，项目支出0万元）

9.302（类）99（款）其他商品和服务支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

10.303（类）05（款）生活补助支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县纪律检查委员会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县纪律检查委员会无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年财政拨款收支总预算941.21万元。

财政拨款预算总收入为941.21万元，其中：一般公共预算收入941.21万元，占总收入的100%；与上年对比增加17.62%，主要增加原因是人员增加工资福利支出增加。

支出为941.21万元，其中：工资福利支出734.61万元，占总支出的78.05%，与上年对比增加124.58万元，主要增加原因是人员增加，工资标准增加； 商品和服务支出203.99万元，占总支出的21.67%，与上年对比增加24.12万元，主要增加原因是监察体制改革工作职责任务增加，办公费用增加； 对个人和家庭的补助2.61万元，占总支出的0.28%，与上年对比减少7.71万元，主要增加原因是养老保险制度改革，退休人员待遇发放方式变动。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年财政拨款“三公”经费预算总额46.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.50万元，公务接待费支出33.00万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县纪委县监委（含县委巡察机构）因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县纪委县监委（含县委巡察机构）公务用车购置及运行维护费预算13.50万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平；2019年运行维护费预算13.50万元，与2018年持平。

3. 公务接待费

2019年建水县纪委县监委（含县委巡察机构）公务接待费预算33.00万元，比2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2019年基本支出941.21万元，财政拨款941.21万元，其中：一般公共预算941.21万元，明细如下：

工资福利支出734.61万元，占总支出的78.05%，与上年对比增加124.58万元，主要增加原因是人员增加，工资标准增加；

商品和服务支出203.99万元，占总支出的21.67%，与上年对比增加24.12万元，主要增加原因是监察体制改革工作职责任务增加，办公费用增加；

对个人和家庭的补助2.61万元，占总支出的0.28%，与上年对比减少7.71万元，主要减少原因是养老保险制度改革，退休人员待遇发放方式变动。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县纪委县监委(含县委巡察机构)2019年机关运行经费财政拨款预算203.99万元，主要用于办公经费、印刷费、培训费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支，与上年对比增加24.12万元，主要增加原因是监察体制改革工作职责任务增加，办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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