建水县农业农村和科学技术局2019年预算公开

监督索引号53252400532600000

建水县农业农村和科学技术局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县农业农村和科学技术局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。

2、承担完善农村经济经营管理和服务的责任。指导农业行政执法和执法监督，依法推进农业行政执法。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并组织实施。

4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、鱼药、鱼饲料、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。  

7、负责农作物重大病虫害的监测防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。   

8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果的推广管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责热区农业资源开发工作。

12、宣传贯彻执行国家和省、州有关科技发展的方针、政策；拟订并组织实施全县科技发展规划;负责全县科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织编制全县科学技术发展的中长期规划；研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，负责年度科技计划的制定与组织实施；负责协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；会同有关部门拟订高新技术产业化政策；会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责科技下乡与科技扶贫工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；负责县科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。

13、承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构情况：建水县农业农村和科学技术局2019年预算机构数14个分别是：建水县农业农村和科学技术局机关、建水县村经济经营管理站、建水县水产工作站、建水县园艺站、建水县农业技术推广所、建水县农业环境保护监测站、建水县种子管理站、建水县农机管理服务站、建水县农民科技教育培训中心、建水县农主品质量安全检测站，建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心、建水县农村能源工作站。其中：2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关，建水县畜牧兽医局下属单位建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心并入建水县农业农村和科学技术局下属单位，建水县林业局下属单位建水县农村能源工作站并入建水县农业农村和科学技术局下属单位。所以本年预算14个单位，其中局机关1个，下属事业单位13个。

（三）重点工作概述

（一）提升“人”的素质，奠定农业农村发展基础

一是培育懂农业、爱农村、爱农民的能为群众解决实际问题的“三农”工作队伍。二是培育返乡创业队伍。引导部分农民工返乡，来自农村的大学生回乡，在城市长大的科技人员下乡，到农村去创业。三是培育新型职业农民。加大对农民合作社、家庭农场带头人等新型农业经营主体的培训力度，提升经营管理水平。四是抓党建强队伍。认真贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，坚持党要管党、全面从严治党，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，不断加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，努力营造风清气正的政治生态。按照县委的部署，认真抓好基层党支部规范化建设。严格执行中央八项规定、省委 “十项规定”，驰而不息纠正“四风”。切实纠正“干事难、难干事”倾向，健全完善容错纠错机制，完善议事制度和监督管理机制，充分发挥专业人才的技能作用，营造浓厚的干事创业氛围，努力打造“纪律严明、作风优良、素质过硬、敢于担当”的党员干部队伍。

(二)依据“法”的规定，不断推进改革深入开展

强化法治思维，善用法治方式，依法破解改革中遇到的利益分配、权益调整等难题。按照《农业法》要求，准确把握产业转型升级的发展方向，严守耕地资源保护红线，完善农业基本经营体制，保护优化粮食产能，健全农业支持保护制度。按照《农村土地承包法》规定，全力推进农村集体产权制度改革试点工作，计划在2019年1月完成清产核资工作，4月完成折股量化，力争在10月底全面完成改革试点任务。按照《农产品质量安全法》要求，加强农产品生产销售全过程质量安全管控，消除管理漏洞和死角，筑牢农产品安全底线。对于土壤污染防治等社会关注的问题，及时研究制定土壤污染防治实施方案，明确土壤污染防治目标、任务指标、工作重点。力争到2020年，全县土壤污染加重趋势得到初步控制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本控制。

（三）引导“地”的流转，优化农业农村发展环境

一是加强农业基础设施建设。大力抓好农田水利建设，在抓好灌区续建配套及蓄水保水工程建设的同时，加大高标准农田建设，统筹整合土地整治、农田水利、农业综合开发、产业园区等项目资金，按照田地平整、土壤肥沃、路渠配套的要求，加快建设高产稳产高标准农田。进一步扩大测土配方施肥和土壤有机质提升项目规模，鼓励农民发展绿肥、秸秆还田和施用农家肥，促进土壤改良，改善耕地质量。

二是推进土地合理流转。加快推进农村土地确权登记颁证工作，落实集体所有权，保护农户承包权，让他们放心地将手中闲置土地流转出去，放活土地经营权。加大农村承包土地整组整村整乡委托流转推进力度，深化土地股份合作，促进规模经营发展。

三是做好乡村振兴发展规划。牵头做好乡村振兴实施意见及规划，在田园综合体、休闲观光农业、一二三产业融合等方面积极探索，抓好点面结合，着力打造“4个休闲片区、10条休闲线路、10个休闲示范点”等精品亮点，展示示范带动作用；继续抓好南庄镇农村三产融合发展产业兴村强县示范项目建设，重点把发展标准化规模化葡萄种植，延伸产业链，作为推动产业兴旺、城乡融合发展的重要措施来落实，作为引领乡村振兴的样板田来打造，全面建设规模化、标准化、专业化、优质化的绿色高效生产示范基地，力争项目建设完成后农产品加工产值年均增长10%以上。在粮食生产安全、农业产业化发展及加工、土地流转、互联网+农业、“绿色食品牌”打造、农业产业扶贫等方面加大工作力度，确保数量质量齐升。发挥农业产业扶贫带头作用，在政策宣传、责任人帮扶、产业带动等方面积极探索，提高群众满意度；加大工作创新，努力在招商引资、农业执法、农产品质量安全监管、农业体系建设、农业技术推广、农业社会化服务等方面探索新举措，积极向上级争取得到更大支持。

四是培育地域特色产业，促进三产融合发展。全力推进建水特色水果现代农业产业园建设，着力抓好南庄镇葡萄标准化示范基地建设、高标准柑橘示范园建设、面甸镇水果产业发展示范区、蓝莓示范园建设，建设完成一二三产业融合发展核心示范中心1个，创建特色生态休闲旅游带1个，创建产业示范片区4个，注册建水县区域公共品牌1个。在西庄、南庄、面甸续建葡萄、石榴、脐橙3个农业庄园，抓好优质石榴母本园、苗圃园和核心示范园建设，着力创建以品种园、采穗圃、繁育圃为重点的柑橘无病毒苗木繁育基地，推动全县水果产业向优质、高产、高效益方向发展。力争到2020年，建成特色水果产业园区20万亩，辐射带动全县水果种植达到40万亩。完善建水县火车北站物流中心和青云轻工业区一号片区（农产品加工区）配套设施，开展冷链流通标准化示范，推进组装式冷库建设，助力保鲜储存和冷链运输，提升农产品物流服务综合能力。     

(四)发挥“钱”的引领，满足农业农村发展需求

一是以绿色发展为导向，加快推进农业现代化建设。坚持把绿色发展作为建水农业发展的“方向标”，着力打造“绿色食品牌”。以健全机制为重要手段把工作做实，制定时间表、路线图，突出优质、安全、绿色导向，建设 “绿色乡村”、“生态田园”、“美丽家园”。坚持质量兴农，实施农业标准化建设，健全农产品质量安全标准体系，支持“三品一标”认证登记。健全农产品质量安全追溯体系，持续开展农兽药残留超标等突出问题专项整治，严厉打击违禁超限量使用农兽药、非法添加等违法行为。大力发展生态循环农业，推进农业清洁生产。推进农业面源污染防治，加强农业废弃物资源化利用无害化处理。深入开展农药、化肥减量行动，加强绿色发展的科技支撑，大力推广有机肥、生物农药、测土配方施肥、绿色防控等技术应用。

二是适应结构调整，完善基础设施投入机制。在第一产业的调整中依靠科技进步，重点抓好品种更新换代，加快发展优质品种；在第二产业的调整中，把农副产品加工作为重点，通过关、停、并、转等途径，改变生产过于分散的现状。广泛发动并组建各种民营组织，把现在农村中的各种专业协会、专业人员普遍发动和组织起来，完善社会服务体系，改变第三产业发展滞后的现状。充分发挥财政资金的引导和调控作用,引导带动更多社会资本投入到建水现代农业发展。

三是突出扶持重点，健全高效的市场调控机制。推进农业供给侧结构性改革，继续深化农产品价格形成机制改革，在坚持市场化改革取向和保护农民利益并重的基础上，巩固完善最低收购价政策，深入推进粮食收储制度改革,加快消化超期储存粮食；发挥金融保险政策的杠杆作用，为农业适度规模经营主体提供信贷担保服务,解决“融资难、融资贵”问题；建立完善农业保险政策，重点发展符合适度规模经营需求的多层次、高保障农业保险产品与服务；支持发展多种形式的适度规模经营和发展壮大新型经营主体，积极优化龙头企业生产环境，引导其重点发展农产品加工流通、农村电子商务和农业社会化服务，带动农民增收致富；加大力度支持代耕代种代收、大田托管、统防统治、统运统销等市场化和专业化服务，转变传统农业小而散的生产方式，推动现代农业发展。

四是倒排工期，全力做好第二十五届全国葡萄学术研讨会筹备工作。2019年4月12-15日，第二十五届全国葡萄学术研讨会将在我县举行。全县广大干部尤其是农业部门要本着对建水的产业、形象和历史高度负责的态度，以“承接全国年会、推介建水葡萄、宣传千年古城”为主题，积极投入到会议各项筹备和保障工作中来，按照所有筹备工作在4月1日前完成这一时间节点，努力把第二十五届全国葡萄学术研讨会办成相互学习交流、促进产业升级，为中华人民共和国成立70周年献礼的一次盛会，达到“提高种植水平、提升葡萄品质、促进产业融合、增加农民收入、扩大建水影响、推动乡村振兴”的目的。

（五）进一步优化产业结构

突出建水的优势和畜禽品种资源特点，巩固生猪调出大县地位，建成蛋鸡养殖基地县，同时，把节粮型草食牲畜作为畜牧业结构调整的重点，放在突出位置抓实抓好。采取“公司+基地+合作社+规模养殖户+小养殖户”发展模式，发展优质、高产、高效、生态的山羊优势产业；打造牛羊养殖大县，并依托乳品加工企业，建成具有一定规模的优势奶山羊养殖园区和乳制品产业带。

（六）大力发展产业化经营

在认真落实上级加快畜牧产业化发展的政策措施的同时，加大县级对畜牧产业化经营的支持和扶持力度，鼓励发展各种体制的养殖、加工、流通企业，努力提高畜产品精深加工在整个产业中的比重，提高畜产品的市场化程度；以实力大、带动面广、发展前景好的畜禽加工、营销企业和饲料加工企业为重点，多层次、多形式发展畜牧龙头企业，不断壮大全县畜牧龙头企业队伍；鼓励支持龙头企业在优势产业区域建立原料生产基地，引导、帮助畜牧企业开展畜产品精深加工，实行订单和受控生产，促进龙头企业与养殖户、养殖基地建立紧密联结、互利双赢的运行机制。

（七）努力发展规模化养殖

按照“政府引导、政策扶持、统一规划、规范建设、强化监管、提高效益”的原则，大力发展规模畜禽养殖场（小区）；按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，以开展畜禽标准化养殖示范创建活动为抓手，加大政策支持引导力度，加强关键技术培训和指导，扎实推进生产方式转变；抢抓国家政策机遇，积极争取国家和省州扶持项目资金，抓好生猪外调大县中央财政扶持项目的实施。

（八）努力创建畜牧产品品牌

重点引进和培育畜产品精深加工龙头企业，延长产业链，增加附加值，推进产品转化增值，提高产业整体效益。筛选一批生产势头好、市场潜力大、具有一定影响力的品牌，重点培育，积极帮助申报国家和省、州知名品牌。支持养殖合作组织申请注册商标，加强管理，强化服务，把品牌做大做响。

（九）积极发展循环经济

积极发展循环经济，建立资源节约型和环境友好型生产模式。按照“干湿分离、雨污分流、沼气配套、综合利用”的方式，鼓励和支持规模养殖场（户）建设和改造粪污无害化处理设施，发展“畜—沼—种”等种养结合、农牧结合等循环经济模式，就近就地消纳利用畜禽养殖粪便、污水等废弃物；鼓励和支持在大型养殖场和规模养殖较为集中的地方建设有机肥厂，生产有机肥料；探索建立病死畜禽无害化处理、资源化利用模式；大力推广青贮、氨化、微贮等利用技术，促进农作物秸秆、农副产物、加工副产物等饲料化利用，变废为宝，实现畜牧业发展与生态环境保护共赢；引导粮—经二元种植结构向粮—经—饲三元种植结构转变，发展优质牧草种植，推进生态牧业发展。

（十）健全技术推广和支撑体系

建立专家挂钩主导产业发展制度，全面提升畜牧科技推广体系的公共服务能力，为保障主导产业高效发展、促进农民持续增收提供有效服务和技术支撑；积极创新科技合作机制，鼓励和支持畜牧科技推广机构加强与科研院校的联系和合作，推动产学研、农科教紧密结合，成立以首席专家领衔的畜牧科技创新团队，研究解决畜牧业发展中的重点技术与难点；加快畜牧业新技术、新成果的引进推广，组织专家编印畜禽规模养殖技术手册，以科技入户、联场带户、科技下乡等多种形式，加强对养殖场（户）的技术培训与指导。加强执业兽医资格考试工作，强化各级畜牧兽医专业技术人员和新型经营主体技术骨干培训，更新和拓展专业技术知识。加强农村畜牧兽医技术人才、养殖从业人员技术培训教育，推进畜牧兽医科技“最后一公里”问题的解决。

（十一）要把党的政治建设摆在首位

一是要旗帜鲜明讲政治。要坚持党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。在政治上要站得稳、靠得住，对党忠诚老实。二是要坚持和加强党对科技工作的全面领导。要充分发挥局党组领导核心作用，坚持民主集中制，严格执行“三重一大’’集体决策机制，加强对杌关党建和党风廉政建设与反腐败工作的统一领导，培育良好机关文化。三是要坚持把党建工作摆在科技工作的核心位置。牢固树立“抓好党建是最大政绩”导向和“党建抓不好、业务上不去”理念，把党建工作和业务工作同部署、同落实、同考核。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”等基本制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导县科技局党员干部不断增强“四个自信”，树牢“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（十二）要进一步营造支持创新、鼓励创新，重视科技、大抓科技的浓厚氛围

一是要坚持和加强党对科技工作的全面领导。成立建水县科技创新工作领导小组，建议召开全县科技大会，深入学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话精神。二是要认真贯彻落实州委、州政府和县委、县政府领导关于科技工作的重要批示精神。在全县上下进一步营造支持创新、鼓励创新，重视科技、大抓科技的浓厚氛围。三是要抓好创新体系建设。加强企业科技研发和科技项目建设，加快提升科技创新能力，争取更多更新更好科技创新进步成果。

（十三）要着力抓实科技创新工作落实

一是要找准“绿色能源”产业发展科技项目。依托云南云铝涌鑫铝业有限公司围绕水电铝基新材料与铝产品研发等“绿色能源”重点领域找准项目申报。二是要找准“绿色食品”产业发展科技项目。要重点围绕水果、蔬菜、中药材等重点产业打造“绿色食品牌”的科技需求，加快建水特色水果省级科技园区建设。

（十四）要确保相关工作任务圆满完成

一是积极争取县级财政加大财政科技投入力度。力争财政科技支出比2018年增长。二是进一步加大研发（R&D）经费投入工作宣传培训力度。协调县级相关部门通力合作，对研发投入优惠政策进行大力宣传，进一步提高我县科技研发经费投入总量和投入强度，完成州政府下达的目标任务。三是加快建水县科技成果转化中心建设。积极协调县编办，在2019年建成建水县科技成果转化中心，积极申报2019年云南省科技成果转化示范县，促进县域经济社会发展。五是要全力以赴做好班子建设、意识形态、依法治县、民族宗教、综治维稳、保密等各项工作，确保2019年各项工作任务圆满完成。七是要全力做好科技部门机构改革工作。要严格遵守机构改革过程中的各项纪律要求，听从组织指挥，讲政治、顾大局、守规矩，履好职、尽好责，做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位13个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制 53人，事业编制214人。在职实有439人，其中： 财政全供养 267人，财政部分供养172人，非财政供养0人。

离退休人员 140人，其中： 离休 3人，退休137人。

车辆编制7辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3648.78万元，其中：一般公共预算财政拨款3648.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3648.78万元，其中:本年收入3648.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3648.78万元（本级财力3648.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3648.78万元。财政拨款安排支出 3648.78万元，其中，基本支出3283.78万元，项目支出365万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为35.51万元，用于离休人员工资支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为31.35万元，用于离退休人员支出；

3、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为405.26万元，用于在职人员养老保险支出；

4、213（类）01（款）01（项） 行政运行2019年预算数为654.91万元，用于在职人员工资和公用经费支出；．

5、213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为2146.75万元，用于局下属单位在职人员工资和公用经费支出；

6、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2019年预算数为10万元，用于重大动物疫病防控支出；

7、213（类）01（款）09（项）农产品质量安全2019年预算数为5万元，用于农产品质量安全监管支出；

8、213（类）01（款）12项）农业行业业务管理2019年预算数为200万元，用于农村土地确权工作支出；

9、213（类）06（款）02项） 土地治理2019年预算数为160万元，用于2019年高标准支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1031.39万元。（其中：基本支出1031.39万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出744.91万元。（其中：基本支出744.91万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出85.95万元。（其中：基本支出85.95万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出539.72万元。（其中：基本支出539.72万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出405.26万元。（其中：基本支出405.26万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出243.15万元。（其中：基本支出243.15万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出58.59万元。（其中：基本支出58.59万元，项目支出0万元）

8.302（类）02（款）印刷费支出0.09万元。（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

9.302（类）11（款）差旅费支出4.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出4万元）

10.302（类）13（款）维修（护）费支出0.39万元。（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

11.302（类）16（款） 培训费支出0.32万元。（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

12.302（类）18（款） 专用材料费支出1万元。（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

13.302（类）27（款）委托业务费 支出200万元。（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）

14.302（类）28（款） 工会经费支出19.4万元。（其中：基本支出19.4万元，项目支出0万元）

15.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

16.302（类）39（款） 其他交通费用支出46.98万元。（其中：基本支出46.98万元，项目支出0万元）

17.302（类）99（款） 其他商品和服务支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

18.303（类）01（款）离休费支出38.88万元。（其中：基本支出38.88万元，项目支出0万元）

19.303（类）05（款）生活补助支出46.55万元。（其中：基本支出46.55万元，项目支出0万元）

20.309（类）05（款）基础设施建设支出160万元。（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）

五、对下专项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农业农村和科学技术局2019年财政拨款收支总预算 3648.78万元。

财政拨款预算总收入为3648.78万元，其中：一般公共预算收入3648.78万元，占总收入的100%；与上年2253.62万元对比增加1395.16万元增61%，主要增加原因是2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关，建水县畜牧兽医局下属单位建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心并入建水县农业农村和科学技术局下属单位，建水县林业局下属单位建水县农村能源工作站并入建水县农业农村和科学技术局下属单位。所以本年预算14个单位，其中局机关1个，下属事业单位13个。

支出为3648.78万元，其中：工资福利支出3050.38万元，占总支出的84%； 商品和服务支出352.97万元，占总支出的10%； 对个人和家庭的补助85.43万元，占总支出的2%；资本性支出（基本建设）160万元，占总支出的4%。与上年对比增加1395.16万元，主要增加原因是2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关，建水县畜牧兽医局下属单位建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心并入建水县农业农村和科学技术局下属单位，建水县林业局下属单位建水县农村能源工作站并入建水县农业农村和科学技术局下属单位。所以本年预算14个单位，其中:局机关1个，下属事业单位13个。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农业农村和科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额65.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.83万元，公务接待费支出34.67万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加21.5万元。主要原因是2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关，同时以前车辆改革时没做车辆费，每辆2万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县农业农村和科学技术局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相同。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县农业农村和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算30.83万元，与2018年相比增加16万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算30.83万元，与2018年相比增加16万元。

3. 公务接待费

2019年建水县农业农村和科学技术局公务接待费预算34.67万元，比2018年预算增加5.5万元，主要原因是2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农业农村和科学技术局2019年基本支出3283.78万元，财政拨款3283.78万元，其中：一般公共预算3283.78万元，明细如下：

工资福利支出3050.38万元，与2018年预算数2049.76万元相比增加1000.62万元，增加主要原因是2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关，建水县畜牧兽医局下属单位建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心并入建水县农业农村和科学技术局下属单位，建水县林业局下属单位建水县农村能源工作站并入建水县农业农村和科学技术局下属单位。所以本年预算14个单位，其中局机关1个，下属事业单位13个。

商品和服务支出147.97万元，与2018年预算数90.53万元相比增加57.44万元，增加主要原因是2019年机构改革建水县科学技术局、建水县畜牧兽医局、建水县新农办、建水县农开办并入农业农村和科学技术局机关，建水县畜牧兽医局下属单位建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心并入建水县农业农村和科学技术局下属单位，建水县林业局下属单位建水县农村能源工作站并入建水县农业农村和科学技术局下属单位。所以本年预算14个单位，其中局机关1个，下属事业单位13个。

对个人和家庭的补助85.43万元，与2018年预算数113.33万元相比减少27.9万元，减少主要原因是2019年预算不含退休人员经费。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

2019年预算项目支出365万元，农产品质量安全5万元，农村土地确权经费200万元，2019年高标准农田建设项目160万元，比2018年增加360万元，主要原因是：2019年农村土地确权后续工作增加200万元县级配套，同时建水县农开办并入农业农村和科学技术局带入项目高标准农田160万元县级配套

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费85.29万元，其中:办公经费12.51万元，工会经费3.8万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通补贴46.98万元，其他10万元。

（三）国有资产占用情况

   无

（四）本部门预算绩效情况说明

1、2018-2019年云南省红河州建水县临安镇高标准农田建设示范工程160万元，总目标2019年新建灌排渠2条总长2.845KM，支渠10条总长4.083KM，田间道路10条总长8.253KM。

建水县农村土地承包经营权确权登记颁证200万元，总目标全面完成农村土地确权工作。

农产品质量安全监测监管项目5万元，总目标是技术人员参加培训、下乡50人次。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400532600111