建水县教育体育局部门2019年预算公开

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建水县教育体育局部门2019年预算公开

目录

第一部分 教育体育局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  教育体育局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

教育体育局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1)贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(6)统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

（7)统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

（8)主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

(9)组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（12)规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(13)承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

教育局（本局）设有14个科室：办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、青少年活动中心、德育科、纪检监察科（信访室）、县人民政府教育督导室、县教育教学研究室、县招生办、电教室、勤工俭学办公室。

（三）重点工作概述

2019年我们将加大工作力度，按照“12345”工作思路，完成2019年教育工作任务。“1”就是一项任务，落实全国教育大会中立德树人根本任务。“2”就是两个核心，抓好党建工作和教育教学工作两个核心。“3”就是三项建设，抓好基础设施、教师队伍和规章制度的建设。“4”就是四个重点，做好教育特色、管理、规范和统筹四个重点工作。“5”就是五项保障，做好学校安全、宣传、督导、激励和精神五个保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共38个。其中：财政全供给单位38个。部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位37个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5631人，其中：行政编制16人，事业编制5615人。在职实有5625人，其中： 财政全供养 5625人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2473人，其中： 离休 24人，退休2449人。

车辆编制1辆，实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入72050.32万元，其中：一般公共预算财政拨款72050.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入72050.32万元，其中:本年收入72050.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72050.32万元（本级财力72050.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 72050.32万元。财政拨款安排支出 72050.32万元，其中，基本支出72020.32万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为14.04万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2. 205（类）01（款）01（项） 行政运行2019年预算数为248.46万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

3. 205（类）02（款）01（项） 学前教育2019年预算数为748.23万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

4. 205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为34065.19万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

5. 205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为16546.27万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

6. 205（类）02（款）04（项）高中教育2019年预算数为9234.92万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

7. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2019年预算数为159万元，其中：11万元用于建水优秀学子奖学金、100万元用于教师提升工程质量奖、18万元用于14个乡镇中心学校县级公用经费，项目支出30万元，用于教学质量奖；

8.205（类）03（款）04（项）职业高中教育2019年预算数为341.05万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

9.205（类）08（款）01（项）教师进修2019年预算数为123.37万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

10. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2019年预算数为620.65万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为16.86万元，用于用于离休人员工资福利支出、遗属补助；

12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为654.58万元，用于遗属补助支出；

13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9277.70万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 72050.32万元。（其中：基本支出72020.32万元，项目支出30万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出23492.46万元。（其中：基本支出23492.46万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出15186.51万元。（其中：基本支出15186.51万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金2087.71万元。（其中：基本支出2057.71万元，项目支出30万元）

4.301（类）07（款）绩效工资15196.45万元。（其中：基本支出15196.45万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费9277.70万元。（其中：基本支出9277.70万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金5607.81万元。（其中：基本支出5607.81万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费151.72万元。（其中：基本支出151.72万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费444.28万元。（其中：基本支出444.28万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用26.76万元。（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）

10.303（类）01（款）离休费322.11万元。（其中：基本支出322.11万元，项目支出0万元）

11.303（类）05（款）生活补助245.81万元。（其中：基本支出245.81万元，项目支出0万元）

12.303（类）08（款）助学金11万元。（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县教育体育局没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县教育体育局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县教育体育局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县教育体育局2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

教育体育局系统2019年财政拨款收支总预算72050.32万元。

财政拨款预算总收入为72050.32万元，其中：一般公共预算收入72050.32万元，占总收入的100%；与上年69901.64万元对比增加3.07%，主要增加原因是调整工资标准。

支出为72050.32万元，其中：工资福利支出70848.64万元，占总支出的98.34%； 商品和服务支出622.76万元，占总支出的0.86%； 对个人和家庭的补助578.92万元，占总支出的0.80%。与上年对比增加2148.68万元，主要增加原因是调整工资标准。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教育体育局系统2019年财政拨款“三公”经费预算总额271.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出138.93万元，公务接待费支出132.81万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.16万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年教育体育局系统因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年教育体育局系统公务用车购置及运行维护费预算138.93万元，与2018年相比减少0.12万元。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算138.93万元，与2018年相比减少0.12万元，减少原因是严格执行中央八项规定减少用车次数。

3. 公务接待费

2019年教育体育局系统公务接待费预算132.81万元，比2018年预算减少1.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用餐的次数及金额。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

教育体育局系统2019年基本支出72050.32万元，财政拨款72050.32万元，其中：一般公共预算72050.32万元，明细如下：

工资福利支出70848.64万元，与2018年预算数67160.18万元相比增加3688.46万元，增加主要原因是调整工资标准。

商品和服务支出622.76万元，与2018年预算数624.69万元相比减少1.93万元，减少主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助578.92万元，与2018年预算数2116.77万元相比减少1578.85万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县教育体育局本局2018年无项目支出预算，2019年项目支出预算30万元，增加100%，用于教学质量奖。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排如下工会经费444.28万元，其他交通费用26.76万元，办公151.72万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年教育体育系统安排教学质量奖30万元，用于整体提升教育教学质量，表彰奖励成绩突出的校长和教师，提升教师获得感、幸福感和荣誉感。加大教育教学质量奖励力度，真正实现事业留人、感情留人和适当待遇留人。

九、其他需要说明的情况

建水县教育体育局没有其他需要说明的情况。

监督索引号53252400436000111