建水县甸尾乡2019年预算公开

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建水县甸尾乡2019年预算公开

目录

第一部分 甸尾乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 甸尾乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县甸尾乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

共7个，分别为乡政府、财政所、企业管理中心、国土中心、社保中心、农业综合服务中心、文化和广播电视中心。

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入898.57万元，其中：一般公共预算财政拨款898.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入898.57万元，其中:本年收入898.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.57万元（本级财力898.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 898.57万元。财政拨款安排支出 898.57万元，其中，基本支出898.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为13.7万元。

2.201（类）01（款）08（项）代表工作 2019年预算数为5.1万元。

3.201（类）01（款）99（项）其他人大事业支出 2019年预算数为5万元。

4.201（类）03（款）01（项）行政运行 2019年预算数为165.51万元。

5.201（类）06（款）01（项）行政运行 2019年预算数为33.35万元。

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2019年预算数为3万元。

7.201（类）13（款）50（项）事业运行 2019年预算数为35.41万元。

8.201（类）31（款）01（项）行政运行 2019年预算数为107.58万元。

9.207（类）01（款）09（项）群众文化 2019年预算数为21.14万元。

10.207（类）04（款）99（项）其他新闻出版广播影视支出 2019年预算数为10.02万元。

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为44.67万元。

12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设 2019年预算数为105.22万元。

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为2.81万元。

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2019年预算数为3.68万元。

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为85.16万元。

16.210（类）01（款）01（项）行政运行 2019年预算数为15.59万元。

17.210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出 2019年预算数为10.17万元。

18.213（类）01（款）04（项）事业运行 2019年预算数为131.21万元。

19.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助 2019年预算数为10.08万元。

20.213（类）02（款）04（项）林业事业机构 2019年预算数为44.61万元。

21.220（类）01（款）04（项）国土资源规划及管理 2019年预算数为44.35万元。

22.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为1.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出898.57万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出195.67万元。（其中：基本支出195.68万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出272.89万元。（其中：基本支出272.89万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出16.31万元。（其中：基本支出16.31万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出86.95万元。（其中：基本支出86.95万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.16万元。（其中：基本支出85.16万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出51.09万元。（其中：基本支出51.09万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）商品和服务支出中办公经费支出35.32万元。（其中：基本支出35.32万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）商品和服务支出中工会经费支出4.09万元。（其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）商品和服务支出中其他交通费用支出24.96万元。（其中：基本支出24.96万元，项目支出0万元）

10.303（类）05（款）对个人和家庭补助中生活补助支出101.93万元。（其中：基本支出101.93万元，项目支出0万元）

11.399（类）99（款）其他支出中的其他支出24.2万元。（其中：基本支出24.2万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

甸尾乡2019年财政拨款收支总预算898.57万元。

财政拨款预算总收入为898.57万元，其中：一般公共预算收入898.57万元，占总收入的100%；与上年对比增加11%，主要增加原因是：工资每年调增，各项津补贴有所增加。

支出为898.57万元，其中：工资福利支出708.07万元，占总支出的78.8%，与上年对比增加61.11万元，主要增加原因是：工资进行调增，奖金调增导致工资福利增加； 商品和服务支出64.37万元，占总支出的7.2%，与上年对比减少23.3万元，主要增加原因是：商品服务支出中其他商品服务支出列支渠道变化，拨入村一级村组办公经费没有再放在此科目列支； 对个人和家庭的补助101.93万元，占总支出的11.3%，与上年对比增加24.64万元，主要增加原因是：村一级小组长支部书记、遗属补助标准调增。其他支出24.2万元，占总支出的2.7%，与上年对比增加24.2万元，主要增加原因是：对基层政权建设补助中村组办公经费纳入其他支出列支。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

甸尾乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，公务接待费支出8.35万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.25万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年甸尾乡因公出国（境）费预算0万元，2018年甸尾乡因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年甸尾乡公务用车购置及运行维护费预算3.9万元，与2018年相比减少1.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算3.9万元，与2018年相比减少1.5万元。

3. 公务接待费

2019年甸尾乡公务接待费预算8.35万元，比2019年预算减少1.75万元，主要原因是接待人数减少，餐费标准降低。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

甸尾乡2019年基本支出898.57万元，财政拨款898.57万元，其中：一般公共预算898.57万元，明细如下：

工资福利支出708.07万元，与2018年预算数646.96万元相比增加61.11万元，增加主要原因是在工资调增。

商品和服务支出64.37万元，与2018年预算数87.67万元相比减少23.3万元，减少主要原因是基层政权补助对村一级办公经费补助列入其他支出。

对个人和家庭的补助101.93万元，与2018年预算数77.29万元相比增加24.64万元，增加主要原因是生活补助标准提高。

其他支出24.2万元，与2018年预算数相比增加24.2万元，增加主要原因是村一级村组办公经费通过此科目列支。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

    2019年机关运行经费财政拨款预算23.1万元，主要用于甸尾乡行政单位和参公管理事业单位日常办公经费支出，比较上年预算执行数减少25万元，变动主要原因：办公经费拨入减少，相应的经费支出就减少。

（三）国有资产占用情况

     无。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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