中共建水县委机构编制委员会办公室2019年预算公开

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中共建水县委机构编制委员会办公室

2019年预算公开目录

第一部分 中共建水县委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 中共建水县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共建水县委机构编制委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县、乡（镇）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共建水县委、建水县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡（镇）党委、政府的设置与调整。协调中共建水县委、建水县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7.审核建水县人大及其常务委员会、建水县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共建水县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共建水县委、中共建水县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室是中共建水县委工作机关，为正科级，归口中共建水县委组织部管理。设有4个内设科室，下属1个中心：综合科、政策法规和行政管理体制改革科（监督检查科）、机关科、事业科（登记管理科），下属信息统计中心。

（三）重点工作概述

1.统筹推进党政机构改革和重要领域体制机制改革，着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制

①持续推动政府职能转变。②深入推进经济发达镇行政管理体制改革。③统筹推进生态环保管理体制改革。④开展我县机构改革工作。

2.以革命性措施推动“放管服”改革向纵深发展，着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境

①“放管服”政策落实整改完成。②切实推动简政放权向纵深发展。③全力抓实营商环境问题整改。④完成省人民政府取消和保留证明材料清单工作。⑤积极管理权责清单有效运行。⑤在全县开展“放管服”改革“六个一”行动。⑦全面推行“双随机、一公开”监管。

3.深化事业单位分类改革，着力构建基本服务优先、布局结构合理的公益服务体系

①牵头实施生产经营类事业单位改革工作。②提高事业单位登记管理服务水平。

4.多措并举优化执政资源配置，进一步提升机构编制管理精细化水平

①严格控制机构编制总量。②盘活机构编制资源保障事业发展需要。③以信息化助推机构编制管理精细化。

5.认真做好脱贫攻坚帮扶工作，坚决打赢扶贫开发攻坚战。

按照县委、县政府的工作部署，进一步加大扶贫工作力度，强化措施落实，加快推进脱贫攻坚步伐，扩大巩固脱贫成果。目前，我办挂联贫困户共计29户，其中已脱贫10户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 9人（含机关工勤1人），事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入138.66万元，其中：一般公共预算财政拨款138.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入138.66万元，其中:本年收入138.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.66万元（本级财力138.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 138.66万元。财政拨款安排支出 138.66万元，其中，基本支出138.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）10（款）01（项）行政运行2019年预算数为104.08万元，用于行政单位基本支出；

2.201(类）10（款）50（项）事业运行2019年预算数为18.99万元，用于事业单位基本支出；

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为15.59万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出138.66万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出37.37万元。（其中：基本支出37.37万元，项目支出0万元）

2.301(类）02（款）津贴补贴支出56.64万元。（其中：基本支出56.64万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出3.11万元。（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出5.29万元。（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59万元。（其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出9.73万元。（其中：基本支出9.73万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出2.2万元。（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.75万元。（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）

8.302（类）39（款）其他交通费（公务交通补贴）支出7.98万元。（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

中共建水县委机构编制委员会办公室无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共建水县委机构编制委员会办公室无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

中共建水县委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算138.66万元。

财政拨款预算总收入为138.66万元，其中：一般公共预算收入138.66万元，占总收入的100%；与上年对比增加11.05%，主要增加原因是人员工资调整。

支出为138.66万元，其中：工资福利支出127.73万元，占总支出的92.12%； 商品和服务支出10.93万元，占总支出的7.88%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比无变化。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共建水县委机构编制委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年中共建水县委机构编制委员会办公室因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年中共建水县委机构编制委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年中共建水县委机构编制委员会办公室公务接待费预算2万元，与2018年预算相比无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

中共建水县委机构编制委员会办公室2019年基本支出138.66万元，财政拨款138.66万元，其中：一般公共预算138.66万元，明细如下：

工资福利支出127.73万元，与2018年预算数113.95万元相比增加13.78万元，增加主要原因是提高工资标准。

商品和服务支出10.93万元，与2018年预算数10.91万元相比增加0.02万元，增加主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0万元相比无变化。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

   无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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