建水县融媒体中心部门2019年预算公开

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建水县融媒体中心部门2019年预算公开目录

第一部分 建水县融媒体中心部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县融媒体中心部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

建水县融媒体中心部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极整合媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

（二）机构设置情况

2019年纳入建水县融媒体中心预算编报的机构共1个，下设：建水县广播电视发射台、建水县广播电视台、建水县广播电视技术管理服务中心、建水县新闻编辑部。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为建水县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入506.38万元，其中：一般公共预算财政拨款506.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入506.38万元，其中:本年收入506.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.38万元（本级财力506.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出506.38万元。财政拨款安排支出506.38万元，其中，基本支出506.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位人员工资福利支出。

1.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为436.08万元，用于工资福利支出；

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为4.08万元，用于退休费支出；

3． 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为66.22万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出506.38万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出158.96万元。（其中：基本支出158.96万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出91.50万元。（其中：基本支出91.50万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出13.25万元。（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出117.26万元。（其中：基本支出117.26万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.22万元。（其中：基本支出66.22万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出39.73万元。（其中：基本支出39.73万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款） 办公费支出9.80万元。（其中：基本支出9.80万元，项目支出0万元）

8.302（类）02（款） 印刷费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出3.18万元。（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）

10.305（类）05（款）生活补助支出3.48万元。（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县融媒体中心2019年财政拨款收支总预算506.38万元。

财政拨款预算总收入为506.38万元，其中：一般公共预算收入506.38万元，占总收入的100%；与上年对比减少15.66%，主要减少原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，人员调整。

支出为506.38万元，其中：工资福利支出486.92万元，占总支出的96.16%； 商品和服务支出15.98万元，占总支出的3.15%； 对个人和家庭的补助3.48万元，占总支出的0.69%。与上年对比减少94.02万元，主要减少原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，人员调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县融媒体中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，公务接待费支出13.95万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县融媒体中心因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算8.80万元，与2018年相比减少4万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减变化；2019年运行维护费预算8.80万元，与2018年相比减少4万元，减少原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，车辆改革调整。

3. 公务接待费

2019年建水县融媒体中心公务接待费预算13.95万元，比2018年预算增加0万元, 原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县融媒体中心单位2019年基本支出506.38万元，财政拨款506.38万元，其中：一般公共预算506.38万元，明细如下：

工资福利支出486.92万元，与2018年预算数566.70万元相比减少79.78万元，减少主要原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，人员调整。

商品和服务支出15.98万元，与2018年预算数17.56万元相比减少1.58万元，减少主要原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，人员调整。

对个人和家庭的补助3.48万元，与2018年预算数16.13万元相比减少12.65万元，减少主要原因是建水县融媒体中心机构改革成立新单位，2018年预算数据由原建水县广播电视局和原建水县新闻编辑部合并，人员调整，退休人员的工资统筹外部分由社保直接发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

我部门没有项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排