目录

第一部分 建水县人防（民防）指挥信息保障中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县人防（民防）指挥信息保障中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县人防（民防）指挥信息保障中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规，研究提出县人民防空工作的实施细则和规章制度。根据县国民经济和社会发展计划以及城市建设总体规划，拟定县人防发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。负责县人防通信警报建设和管理，会同有关部门审批人防建设与城市建设相结合规划，组织开展人防宣传教育。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 建水县人防（民防）指挥信息保障中心为财政全额拨款事业单位，有事业编制4个，实在在职人员4人。

 （三）重点工作概述

  1、承担人防（民防）信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障;

2、负责制定本行政区域的人民防空通信，警报建设的规划、计划，并组织实施;

3、组织指导有关单位对通信警报设施的维护管理工作;

4、完成人防（民防）部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入38.38万元，其中：一般公共预算财政拨款38.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 38.38万元，其中:本年收入38.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.38万元（本级财力38.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 38.38万元。财政拨款安排支出 38.38万元，其中，一般公共服务支出33.33万元，社会保障和就业支出5.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行，2019年预算数为33.33万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出；

2．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为5.05万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.301（类）01（款）基本工资支出11.19万元。（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出7.53万元。（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出0.93万元。（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出9.61万元。（其中：基本支出9.61万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.05万元。（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出3.03万元。（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县人防（民防）指挥信息保障中心无列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

建水县人防（民防）指挥信息保障中心无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县人防（民防）指挥信息保障中心无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我单位2019年财政拨款收支总预算38.38万元。

财政拨款预算总收入为38.38万元，其中：一般公共预算收入38.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加100%，主要增加原因是建水县人防(民防)指挥信息保障中心为2019年新增独立核算单位。

支出为38.38万元，其中：工资福利支出37.34万元，占总支出的97%； 商品和服务支出1.04万元，占总支出的3%； 与上年对比增加100%，主要增加原因是建水县人防(民防)指挥信息保障中心为2019年新增独立核算单位。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.8万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比一样。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比一样；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比增加0万元。

3. 公务接待费

2019年我单位公务接待费预算5.8万元，比2018年预算减少0.1万元，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

我单位2019年基本支出33.38万元，财政拨款33.38万元，其中：一般公共预算33.38万元，明细如下：

工资福利支出37.34万元，与2018年预算数相比,增加37.34万元，增加原因是建水县人防(民防)指挥信息保障中心为2019年新增独立核算单位。

商品和服务支出1.04万元，与2018年预算数相比,增加1.04万元，增加原因是建水县人防(民防)指挥信息保障中心为2019年新增独立核算单位。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

  建水县人防（民防）指挥信息保障中心无部门项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算0.8万元，主要用于机关日常运行开支。较上年预算执行数增加0.8万元，增加原因是建水县人防(民防)指挥信息保障中心为2019年新增独立核算单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    九、其他需要说明的情况

无