建水县城市绿化队2019年预算公开

目录

第一部分 建水县城市绿化队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县城市绿化队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县城市绿化队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

（二）机构设置情况

      我单位设置5个部门，分别是队长办公室、队办公室、财务室、绿化考核办公室、绿化巡查办公室。

（三）重点工作概述

根据县百日行动安排，为做好建水县人居环境增绿提档工作，县绿化队严格按照《建水县百日行动增绿提档工作实施方案》，着力抓好城市公园绿地、公共绿地、小区绿地、单位绿地、道路绿地、水系绿地、车站绿地的增量提质，以“全面增绿、应栽尽栽、见缝插绿”重点突出增量为目标。2018年严格执行绿地建设、植物配置等有关园林绿化地方标准，完成朱德公园一、二期工程、零公里入口区等重点绿化工程建设。同时建水县投入600余万元对青山路（北山路－零公里）、零公里1-5号路进行绿化种植，现已完工投入使用。为做好人居环境提升、加大对绿化养护质量的提升，在日常的养护巡查工作中，每天加强监督巡查，对存在的问题及时提醒养护承包单位，现场口头提出问题1196起，监督整改1196起，发放书面整改通起知书14起，完成整改14起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1215.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1215.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1215.18万元，其中:本年收入1215.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.18万元（本级财力1215.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1215.18万元。财政拨款安排支出 1215.18万元，其中，基本支出356.78万元，项目支出858.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生2019年预算数为1167.45万元，用于人员经费及绿化养护费支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险费支出2019年预算数为47.13万元，用于在职人员养老保险费支出；

3、 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2019年预算数为0.6万元，用于离退休费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出111.19万元。（其中：基本支出111.19  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出67.88万元。（其中：基本支出67.88万元，项目支出0万元）

3、301（类）03（款）奖金支出9.26万元。（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）

4、301（类）07（款）绩效工资支出83.58万元。（其中：基本支出83.58万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费支出47.13万元。（其中：基本支出47.13万元，项目支出0万元）

6、301（类）13（款）住房公积金支出28.28万元。（其中：基本支出28.28万元，项目支出0万元）

7、302（类）01（款）办公费支出7.2万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

8、302（类）28（款）工会经费支出2.26万元。（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）

9、302（类）27（款）委托业务费支出858.40万元。（其中：基本支出0万元，项目支出858.40万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县城市绿化队无列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

建水县城市绿化队无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县城市绿化队无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县城市绿化队2019年财政拨款收支总预算1215.18万元。

财政拨款预算总收入为1215.18万元，其中：一般公共预算收入1215.18万元，占总收入的100%；与上年对比增加184.41%，主要增加原因是：2018年项目支出未做预算。

支出为1215.18万元，其中：工资福利支出347.32万元，占总支出的28.58%； 商品和服务支出867.86万元，占总支出的71.42%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加787.92万元，主要增加原因是：2018年项目支出未做预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比减少0万元；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比减少0万元。

3. 公务接待费

2019年我单位公务接待费预算7万元，比2018年预算减少0.5万元，主要原因是实行厉行节约。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

我单位2019年基本支出356.78万元，财政拨款356.78万元，其中：一般公共预算356.78万元，明细如下：

工资福利支出347.31万元，与2018年预算数354.36万元相比减少7.05万元，减少主要原因是2018年退休一人。

商品和服务支出9.46万元，与2018年预算数9.67万元相比减少0.21万元，减少主要原因是退休一人，工会经费减少。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0万元相比增加\减少0万元。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

 2019年我单位项目预算支出858.40万元，2018年未做项目预算，2018年项目支出决算数695.56万元，2019年预算数增加的原因是绿化面积增加。

 八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

  我单位2019年办公费预算支出7.2万元，工会费预算支出2.26万元，与2018年预算数9.67万元相比减少0.21万元，减少主要原因是退休一人，工会经费减少。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年建水县城市绿化队共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排858.4万元，编制绩效指标1个。建水县城市绿化队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

建水县城市绿化队将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控。

九、其他需要说明的情况

无。