建水县房地产管理处2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县房地产管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县房地产管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

建水县房地产管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县房地产管理处是县人民政府综合管理全县房地产业的职能部门，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《房屋登记办法》和县人民政府的有关规定，主要职责是：直管公房管理维护，房地产交易管理，房地产中介、开发和物业服务的行业行政管理、商品房预售管理，住房维修基金监管，房屋安全鉴定，落实私房政策。

（二）机构设置情况

建水县房地产管理处部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。其中：2018年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员20人，离退休人员20人。其中：退休20人（财政供养5人，社保发工资，单位补差额15人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1．严格按照文件收费标准收取土地收益金和书证工本费。按照处置国有资产协议收取国有资产处置收入并缴入国库。严格按照经营性收费收取公产房租金、并按税法缴纳房产税、增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加、土地使用税，为我县房地产管理工作提出意见和建议。

2．重视日常财务收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭节约的体现。

3．认真做好年今后的各项预算开支工作，为资金有效投入，合理作出预算奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入239.17万元，其中：一般公共预算财政拨款239.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 239.17万元，其中:本年收入239.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.17万元（本级财力239.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 239.17万元。财政拨款安排支出 239.17万元，其中，基本支出239.17万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位开展业务活动所需费用。

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2019年预算数为29.98万元，用于非统发单位退休费支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为27.67万元，用于本单位20%单位基本养老保险缴费支出；

3．212（类）99（款）01（项） 其他城乡社区支出2019年预算数为181.52万元，用于本单位工资福利支出及公用支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出239.17万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出65万元。（其中：基本支出65万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出39.14万元。（其中：基本支出39.14万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出5.42万元。（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出50.03万元。（其中：基本支出50.03万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）基本养老保险支出27.67万元。（其中：基本支出27.67万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出16.6万元。（其中：基本支出16.6万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）机关事业单位公用经费、退休公用经费支出4.8万元。（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出1.33万元。（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）

9.303（类）02（款）退休费支出28.31万元。（其中：基本支出28.31万元，项目支出0万元）

10.303（类）05（款）生活补助支出0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县房地产管理处无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

建水县房地产管理处无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县房地产管理处无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县房地产管理处2019年财政拨款收支总预算239.17万元。

财政拨款预算总收入为239.17万元，其中：一般公共预算收入239.17万元，占总收入的100%；与上年对比减少10%，主要减少原因是退休1人及退休费中没有包含生活补助部分。

支出为239.17万元，其中：工资福利支出187.26万元，占总支出的78.3%； 商品和服务支出6.13万元，占总支出的2.56%； 对个人和家庭的补助45.78万元，占总支出的19.14%。与上年对比减少26.85万元，主要减少原因是退休1人及退休费中没有包含生活补助部分。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县房地产管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比一样。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县房地产管理处公务用车购置及运行维护费预算1万元，与2018年相比持平。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算1万元，与2018年相比持平。

3. 公务接待费

2019年建水县房地产管理处公务接待费预算1万元，比2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县房地产管理处2019年基本支出239.17万元，财政拨款239.17万元，其中：一般公共预算239.17万元，明细如下：

工资福利支出187.26万元，与2018年预算数210.75万元相比减少23.49万元，减少主要原因是退休1 人。

商品和服务支出6.13万元，与2018年预算数51.86万元相比减少45.73万元，减少主要原因是退休费调整到对个人和家庭补助支出中列支。

对个人和家庭的补助45.78万元，与2018年预算数3.4万元相比增加42.38万元，增加主要原因是退休费调整到对个人和家庭补助支出中列支。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县房地产管理处无部门项目支出情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，建水县房地产管理处国有资产总额1985.5万元，其中：流动资产603.46万元，固定资产1382.04万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

     无

九、其他需要说明的情况

无