建水县住房和城乡建设局2019年预算公开

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建水县住房和城乡建设局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县住房和城乡建设局2019年部门预算表

、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  建水县住房和城乡建设局是一个承担规范住房和城乡建设管理秩序、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、规范村镇建设、建立科学规范的工程建设标准体系、规范建筑市场秩序、建筑工程质量安全监管、规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监、推进建筑节能、城镇减排和人民防空的责任，指导城市建设管理工作等多功能管理的综合管理部门。

（二）机构设置情况

  建水县住房和城乡建设局设有：建水县住房和城乡建设局局机关，内设六个事业单位（建水县城建档案馆、建水县村镇建设管理所、建水县建设工程招标投标管理办公室、建水县建设工程安全监督管理站、建水县建筑质量监督站和建水县路灯队），下设四个事业单位（建水县环境卫生站、建水县城市绿化队和建水县房地产管理处和建水县人防指挥信息保障中心）。

（三）重点工作概述

  2019年要加快城乡建设速度，着力提高城镇化质量的重要时期，也是统筹城乡发展，优化城镇布局，实现以工促农、以城带乡，促进县域经济社会协调发展的一年。为此，在做好增收节支的基础上，我局将以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，坚持协调发展，加快融入滇中城市经济圈，立足古城保护恢复、城乡建设、新型城镇化发展、住房保障和房地产业、建筑业健康发展，加快推进“一水两污”、棚户区改造、世行项目、市政建设、湿地公园、龙窑生态城等重点工程建设，探索推进 “海绵城市”等建设，建设上善建水新家园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制 15人，事业编制159人。在职实有191人，其中： 财政全供养 191人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员94人，其中： 离休 0人，退休 94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5190.22万元，其中：一般公共预算财政拨款5190.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5190.22万元，其中:本年收入5190.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5190.22万元（本级财力5190.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5190.22万元。财政拨款安排支出 5190.22万元，其中，基本支出2165.43万元，项目支出3024.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行，2019年预算数为33.33万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出；

2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为3.45万元，用于遗属补助支出和行政退休人员公用经费支出；

3．208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2019年预算数为33.84万元，用于退休费、遗属补助和事业退休人员公用经费支出；

4．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为271.95万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5．212（类）01（款）01（项）行政运行，2019年预算数为369.18万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出；

6．212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生，2019年预算数为3759.47万元，其中项目支出经费为3024.79万元，用于城区道路清扫保洁、垃圾清运和城区道路绿化管养经费，基本支出经费为734.68万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出；

7．212（类）99（款）01（项）其他城乡社区支出，2019年预算数为719.00万元，用于人员工资福利支出和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.301（类）01（款）基本工资支出653.62万元。（其中：基本支出653.62万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出503.61万元。（其中：基本支出503.61万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出54.47万元。（其中：基本支出54.47万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出398.31万元。（其中：基本支出398.31万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出271.95万元。（其中：基本支出271.95万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出166.29万元。（其中：基本支出166.29万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出41.96万元。（其中：基本支出41.96万元，项目支出0万元）

8.302（类）27（款）委托业务费支出3024.79万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3024.79万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出13.05万元。（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元）

10.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

11.302（类）39（款）其他交通费用支出26.64万元。（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）

12.303（类）02（款）退休费支出28.31万元。（其中：基本支出28.31万元，项目支出0万元）

13.303（类）05（款）生活补助支出5.21万元。（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县住房和城乡建设局无列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

建水县住房和城乡建设局无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我单位2019年财政拨款收支总预算5190.22万元。

财政拨款预算总收入为5190.22万元，其中：一般公共预算收入5190.22万元，占总收入的100%；与上年对比增加120.44%，主要增加原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费和城区道路绿化管养经费增加。

支出为5190.22万元，其中：工资福利支出2048.25万元，占总支出的39.46%； 商品和服务支出83.65万元，占总支出的1.61%； 对个人和家庭的补助33.53万元，占总支出的0.65%；项目支出3024.79万元，占总支出的58.28%。与上年对比增加2835.73万元，主要增加原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费和城区道路绿化管养经费增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额51.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出50.80万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.60万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比一样。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，与2018年相比增加1.00万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比一样；2019年运行维护费预算1.00万元，与2018年相比增加1.00万元，原因是2018年填列错误。

3. 公务接待费

2019年我单位公务接待费预算50.80万元，比2018年预算减少2.60万元，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

我单位2019年基本支出2165.42万元，财政拨款2165.42万元，其中：一般公共预算2165.42万元，明细如下：

工资福利支出2048.24万元，与2018年预算数2156.10万元相比减少107.86万元，减少主要原因是政府机构改革，人员减少。

商品和服务支出83.65万元，与2018年预算数142.83万元相比减少59.18万元，减少主要原因是政府机构改革，人员减少。

对个人和家庭的补助33.53万元，与2018年预算数55.57万元相比减少22.04万元，减少主要原因是退休人员工资全部纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

我单位2019年项目支出3024.79万元，财政拨款3024.79万元，其中：一般公共预算3024.79万元。明细如下：

城区道路清扫保洁、垃圾清运费2166.39万元，与2018年预算数0万元相比增加2166.39万元，增加主要原因是2018年无此预算。

城区道路绿化管养经费858.40万元，与2018年预算数0万元相比增加858.40万元，增加主要原因是2018年无此预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算83.65万元，主要用于机关日常运行开支。较上年预算执行数减少59.18万元，减少变动主要原因：机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年建水县住房和城乡建设局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3024.79万元，编制绩效指标2个。建水县住房和城乡建设局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

建水县住房和城乡建设局将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控。

九、其他需要说明的情况

无

监督索引号53252400733300111