中国共产党建水县委员会党校2019年预算公开

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中国共产党建水县委员会党校2019年预算公开

目录

第一部分 中国共产党建水县委员会党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 中国共产党建水县委员会党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党建水县委员会党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案建水县委党校、建水县行政学校依据《中国共产党党校工作条例》（中发【2008】13号）第一章第五条，《行政学院工作条例》（中华人民共和国国务院令第568号）第一章第五条的主要职责要求，在县委、县政府领导下培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策的；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训

（二）机构设置情况

建水县委党校设有：办公室、组教科、行政科。

（三）重点工作概述

县委党校围绕“党校姓党显忠诚，实事求是敢担当”的主题，着重抓好党校迁建和教学培训两项工作重点，努力建设学习型、创新型、务实型、服务型、智库型“五型党校”。

1、严治校，把握党校办学的正确方向。建水县委党校从“严抓学习、严抓党建、严抓作风”三个方面确保党校姓党，一切教学、科研、办学活动都坚持党性原则，让党的旗帜在党校上空高高飘扬。一是严抓学习。党校教师被称为执政者之师，所以在学习上自我要求是先学一步、学深一步，要求读原著、学原文、悟原理。二是严抓党建。以党支部规范化建设为抓手，严肃党内政治生活，严格“三会一课”等制度。把全面从严治党要求落实到全面从严治校、从严治教、从严治学中。三是严抓作风。认真开展“戒骄戒躁戒空谈  落地落实落到位”作风集中整治活动，重塑党校新形象，提振党校新精神。把“党校是党委的重要部门，党校事业是党的事业的重要组成部分”的表述，用实实在在的工作成效展现出来。

2、抓主业，增强教学培训的实效性。增强教学的针对性与实效性，不搞完成任务式的培训。一是优化分类分级培训。一年来共举办各类主体班10期次，累计培训3500余人次。针对科级领导干部、村干部、驻村扶贫工作队员、党员、妇女干部、党务干部等，举办了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班。二是适应新形势抓好联合办学。与澜沧县委党校、石林县委党校、红河州烟草公司建水分公司、建水供电有限公司、建水监狱、建水信用联社等单位联合举办培训班。三是抓好理论宣讲工作。2018年开展“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”“自强、诚信、感恩”等内容宣讲69讲，7000 多人次参与学习。

3、重服务，发挥智库咨政作用。建水县委党校结合社科联在此挂牌的优势，针对县域经济社会热点、难点问题，积极抓好科研咨政工作，全面提升党校教研人员的科研能力和水平，为建水经济社会发展提供有参考价值的理论支撑。牵头组织建水学者对建水历史文化作进一步的挖掘和梳理，完成了18万字的《中国史话·云南篇·建水史话》编撰工作。通过这本书让读者更清晰地了解建水的历史脉络和文化精髓，同时也为学术研究提供有参考价值的地域史料。

4、提素质，强化师资队伍建设。要成为打铁的人必须先成为铁打的人。目前，党校经常上讲台的有专职教师7人。我们注重引导教师夯实马克思主义理论功底，加强师德师风建设，增强教师的理论和实际才能。

5、强保障，不断改善办学条件。在县委、县政府领导重视下，在县城西北部划拨23.36亩土地用于新建党校，解决无独立办学场地的问题。项目规划设计根据上级指导意见、全县干部教育对象基数和经济社会发展需要，科学确定建设规模和使用功能。项目总建筑面积14948平方米，总投资6900万多元，能同时容纳600人培训，400人就餐，200人住宿。风格上与建水明清古建筑及邻近的紫陶园区风貌相协调，设计有报告厅、教室、图书室、党史陈列室、学员餐厅、宿舍、体育活动场等。目前，县委党校已搬迁进入新校园办公，学员餐厅、学员宿舍待配入设备后投入使用。不断改善的办学硬件条件，将为全县党员干部教育培训提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 9人，事业编制14人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 539.32万元，其中：一般公共预算财政拨款539.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 539.32万元，其中:本年收入539.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.32万元（本级财力539.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 539.32万元。财政拨款安排支出 539.32万元，其中，基本支出539.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利、干部培训、办公费、退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.205（类）08（款）02（项）干部教育2019年预算数为422.34万元，用于工资福利、干部培训、办公费支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为57.43万元，用于退休人员退休金支出（26人财政补助工资差额）；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为59.55万元，用于在职人员基本养老保险支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出539.32万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出150.22万元。（其中：基本支出150.22万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出121.70万元。（其中：基本支出121.70万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出12.52万元。（其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出72.64万元。（其中：基本支出72.64万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.55万元。（其中：基本支出59.55万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出35.73万元。（其中：基本支出35.73万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出9.24万元。（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）

8.302（类）16（款）培训费支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会费支出2.85万元。（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）公务交通补贴支出8.88万元。（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）

11.303（类）02（款）退休费支出54.25万元。（其中：基本支出54.25万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

中国共产党建水县委员会党校没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党建水县委员会党校没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

中国共产党建水县委员会党校单位2019年财政拨款收支总预算539.32万元。

财政拨款预算总收入为539.32万元，其中：一般公共预算收入539.32万元，占总收入的100%；与上年对比增加64.87万元，主要增加原因是工资、干部培训费。

支出为539.32万元，其中：工资福利支出452.36万元，占总支出的83.88%； 商品和服务支出30.97万元，占总支出的5.74%； 对个人和家庭的补助55.99万元，占总支出的10.38%。与上年对比增加64.87万元，主要增加原因是工资、干部培训费。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党建水县委员会党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年中国共产党建水县委员会党校因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党建水县委员会党校公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比持平。其中：公务用车购置费0元，与2018年相比持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比持平。

3. 公务接待费

2019年中国共产党建水县委员会党校公务接待费预算0.9万元，与2018年预算相比持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

中国共产党建水县委员会党校2019年基本支出539.32万元，财政拨款539.32万元，其中：一般公共预算539.32万元，明细如下：

工资福利支出452.36万元，与2018年预算数439.48万元相比增加12.88万元，增加主要原因是增加工资。

商品和服务支出30.97万元，与2018年预算数27.20万元相比增加3.77万元，增加主要原因是干部培训费。

对个人和家庭的补助55.99万元，与2018年预算数7.77万元相比增加48.22万元，增加主要原因是退休金、2017年7月执行规范津补贴。

（二） 部门项目支出增减变化情况说明

中国共产党建水县委员会党校2019年未编制项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

中国共产党建水县委员会党校2019年机关运行经费财政拨款预算30.97万元，主要用于办公费9.24万元、会议费0万元、培训费10万元、工会经费2.85万元、其他交通费8.88万元。较上年预算执行数增加3.42万元，增加变动主要原因：增加干部培训费。

（三）国有资产占用情况

     鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。本部门预算绩效情况说明

    九、其他需要说明的情况

   中国共产党建水县委员会党校无其他需要说明的情况

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