建水县人力资源和社会保障局部门2019年预算公开

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建水县人力资源和社会保障局部门2019年预算公开

目录

第一部分建水县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策及贯彻执行有关法律、法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行社会保险政策并组织实施，拟订养老、失业、工伤保险的具体实施意见，并组织和监督实施。统筹机关、企事业单位基本养老保险、农村社会保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。贯彻专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责紧缺专业技术人才的引进和培养工作。

（8）会同有关部门拟订农民工工作规划，贯彻农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）配合州级实施引进外国智力规划并结合我县实际组织实施。

（二）机构设置情况

建水县人力资源和社会保障局为政府的职能部门，下辖二级单位5个。并入局机关核算的建水县社会保险局、建水县就业局、建水县公共就业和人才服务中心、建水县劳动人事争议仲裁院、建水县机关事业单位养老保险管理中心。

（三）重点工作概述

（1）就业创业服务

建水县人力资源和社会保障局自“大众创业、万众创新”工作开展以来，把创业创新促进就业作为工作的重中之重，立足部门职能职责，精准切入，主动作为，按照资金扶持解决创业资金短缺问题，创业(技能)培训解决创业技术问题，创业指导解决创业方向问题的思路，积极推行“资金扶持（创业贷款）+创业培训（技能培训）+创业指导”的模式促进创业带动就业。通过多方面的创业孵化、多门类的技能培训、多种类创业资金扶持、多形式的政策宣传等措施，扎实推进“双创”工作，营造创新创业氛围，努力形成大众创业、万众创新的良好局面。

（2）多种类创业资金扶持，解决资金短缺问题

一是为帮助创业者解决在创业过程中遇到的资金短缺问题，对于符合条件的创业者，积极会同财政、金融等相关部门高效、有序、合规发放四项贷款及财政补贴，2019年创业担保贷款已于1月启动。

（3）加大劳动力转移就业工作力度，实现就业增收脱贫

劳动力转移就业是实现增收的途径之一，特别是贫困户加快脱贫的最有效、最直接途径。紧紧围绕“以培训为基础，以转移就业为核心，实现增收，消除农村贫困，实现城乡共同富裕”做好做实农村劳动力转移就业和创业工作。按照“输出有组织，求职有服务，就业有能力，权益有保障”的思路，以提高农民就业技能和加快农村劳动力转移为切入点，着力抓好农村劳动力转移就业工作，不断加快农村富余劳动力转移就业的步伐。通过开展工作，有效地促进了农村劳动力向非农产业和城镇转移，实现农民就业增收。

2、社会保障工作

（1）养老保险工作

一是进一步做好城镇职工基本养老保险工作，努力推进扩面参保和基金清欠工作。

二是强力推进城乡居民社会养老保险工作，着力扩大养老保险覆盖面，按照省市有关政策及时提高养老保险待遇水平。。

三是持续做好机关事业养老保险工作，努力巩固参保成果。

（2）失业保险工作

充分发挥失业保险“保障生活，促进就业和预防失业”三位一体功能。认真做好失业保险扩面工作，将城镇所有企业及其职工、社会团体及其专职人员、民办非企业及其职工纳入覆盖范围；进一步强化基金征缴，增强基金承受能力。充分发挥失业保险促进失业人员再就业的功能，提高失业保险基金用于失业人员职业培训、职业介绍补贴的使用效益，帮助失业人员尽快实现再就业。

（3）工伤保险工作

扩大工伤保险覆盖范围，加强城镇各类用人单位尤其是建筑交通领域企业职工参加工伤保险工作。做好工伤认定和劳动能力鉴定初审工作。

（4）社会保险基金监管工作

建立完善社保经办机构内部控制制度，根据社会保险每一项业务的风险点，对关键中心科室、环节和岗位，建立明确的责任制度，形成有效的制约机制。加强行政管理、经办机构、监督部门之间的协作，对基金进行经常性的监督，形成行政监管、专业监管、内部监管和社会监管四位一体的监管机制。提高基金管理的透明度，对基金运行的全过程实现监管，做到公开、透明、安全、高效，定期向社会公布基金征缴、支付、管理和运行情况，接受社会监督，确保基金安全完整。

3、人事人才工作

（1）深化事业单位人事制度改革。继续深化完善事业单位用人制度改革，逐步建立适应事业单位特点的人事管理制度体系。

（四）健全劳动关系调整机制，发展和谐劳动关系

1、完善协调劳动关系三方机制。健全三方机制组织体系，明确三方机制责任任务，完善三方机制的制度，加大指导力度，加强分类指导和督促检查，推进评审工作。

2、加强劳动争议仲裁调解工作。加强各类劳动争议调解组织建设，建立应急调解协调机制，推进调解仲裁实体化建设，提高争议处理的合法性、公正性、及时性。

3、加强劳动监察工作。加大执法力度，把执法重点放在基层、非公有制企业和弱势群体上。进一步加强劳动保障监察预防预警机制建设，健全违法行为快速查处机制，提高劳动监察执法时效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截止2018年年底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 30人，事业编制58人。在职实有79人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休1人，退休 40人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆(原新合并入事业车辆，将交车改办处理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15274.44万元，其中：一般公共预算财政拨款15274.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15274.44万元，其中:本年收入15274.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15274.44万元（本级财力15274.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 15274.44万元。财政拨款安排支出 15274.44万元，其中，基本支出15274.44万元，项目支出0万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201(类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出2019年预算数为1.39万元，用于三支一扶人员的经费支出；

2.2 08（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为996.97万元，用于行政运行办公费、人员工资、协理员补助等支出；

3．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为3769.27万元，用于行政单位离退休、企业离退休人员工资支出；

4. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为9875.00万元，用于事业单位离退休人员工资支出；

5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为118.07万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6. 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为385.03万元，用于企业独生子女费支出；

7. 208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出2019年预算数为26.01万元，主要用户老干部护理费支出；

8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为102.70万元，用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15274.44万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出282.34万元。（其中：基本支出282.34万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出450.98万元。（其中：基本支出450.98万元，项目支出0万元）

3. 301（类）03（款）奖金支出23.53万元。（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元）

4. 301（类）07（款）绩效工资支出26.10万元。（其中：基本支出26.10万元，项目支出0万元）

5. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出118.07万元。（其中：基本支出118.07万元，项目支出0万元）

6. 301（类）13（款）住房公积金支出173.53万元。（其中：基本支出173.53万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费18.56万元。（其中：基本支出18.56万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会费5.67万元。（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用65.64万元。（其中：基本支出65.64万元，项目支出0万元）

10.303（类）01（款）离休费84.54万元。（其中：基本支出84.54万元，项目支出0万元）

11.303（类）02（款）退休费13556.24万元。（其中：基本支出13556.24万元，项目支出0万）

12..303（类）05（款）生活补助27.75万元。（其中：基本支出27.75万元，项目支出0万）

13.303（类）99（款）对个人和家庭的补助441.49万元。（其中：基本支出441.49万元，项目支出0万）

五、对下转项转移支付情况

 （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县人力资源和社会保障局没有列入部门对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

建水县人力资源和社会保障局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县人力资源和社会保障局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县人力资源和社会保障局2019年未做政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 15274.439496万元。其中：一般公共预算收入 15274.439496万元，占总收入的100%；与上年对比增加184.84%，主要增加原因是机关事业单位职业年金支出2019年调整到我局预算。

支出为15274.439496万元，其中：工资福利支出1074.54642万元，占总支出的7.03%； 商品和服务支出89.868104万元，占总支出的0.59%； 对个人和家庭的补助14110.024972万元，占总支出的92.38%。与上年对比增加12891.46445万元，主要增加原因是主要增加原因是机关事业单位职业年金支出2019年调整到我局预算支出。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出7.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数不变：

1.因公出国（境）费

2019年建水县人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算0.5万元，与2018年相比增加0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比不变；2019年运行维护费预算0.5万元，与2018年相比增加0.5万元。

3. 公务接待费

2019年建水县人力资源和社会保障局公务接待费预算7.4万元，比2018年预算减少0.5万元，主要原因是精减开支，业务接待减少。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县人力资源和社会保障局单位2019年基本支出15274.44万元，财政拨款15274.44万元，其中：一般公共预算15274.44万元，明细如下：

1.工资福利支出1074.55万元，与2018年预算数1235.53万元相比减少160.98万元，减少主要原因是机构改革,有2个单位33人从我局划出，工资减少。

2.商品和服务支出89.87万元，与2018年预算数112.52万元相比减少22.65万元，增加\减少主要原因是机构改革,人员减少。

3.对个人和家庭的补助14110.02万元，与2018年预算数1034.92万元相比增加13075.10万元，增加主要原因是机关事业单位职业年金支出2019年调整到我局预算支出。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县人力资源和社会保障局2018年、2019年没有项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   建水县人力资源和社会保障局没有做项目支出预算。

九、其他需要说明的情况

无

监督索引号53252400331600111