建水县民族宗教事务局2019年预算公开

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建水县民族宗教事务局2019年预算公开

目录

第一部分　县民宗局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分　县民宗局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

县民宗局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县民族宗教事务局属县政府职能部门，主要负责少数民族事务管理。

（二）机构设置情况

县民宗局设有：两科一室。

（三）重点工作概述

1．民族工作：认真督导落实民族宗教事务目标管理责任事项。为全面落实县委、县政府和上级民宗委的工作要求。一是召开专题会议进行部署安排。二是进行目标任务分解。

2．宗教工作：一是抓好宗教政策、《宗教事务条例》和法律法规的宣传教育培训，进一步提高宗教干部管理宗教事务的能力和宗教教职人员遵守法律法规的自觉性；二是做好朝觐事务管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，无事业编制。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入305.57万元，其中：一般公共预算财政拨款305.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 305.57万元，其中:本年收入305.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.57万元（本级财力305.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出305.57万元。财政拨款安排支出305.57万元，其中，基本支出305.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）23（款）01（项）行政运行预算数为180.11万元，主要用于在职人员基本工资和津贴支出；

2、201（类）23（款）02（项）一般行政管理事务预算数为44.60万元，主要用于日常办公费用支出；

3、201（类）23（款）04（项）民族工作专项预算数为18.00万元，主要用于少数民族地区经济社会发展；

4、201（类）23（款）99（项）其他民族事务支出预算39.60万元，主要用于宗教场所办公费及人员生活费用支出；

5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休预算数1.11万元，主要用于退休人员生活补助支出；

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数22.15万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资支出54.20万元（其中基本支出54.20万元，项目支出0万元）

2、301（类）02（款）津贴补贴支出90.89万元。（其中：基本支出90.89万元，项目支出0万元）

3、301（类）03（款）奖金支出4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）

4、301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出22.15万元。（其中：基本支出22.15万元，项目支出0万元）

5、301（类）13（款）住房公积金支出13.29万元。（其中：基本支出13.29万元，项目支出0万元）

6、302（类）01（款）办公费支出3.24万元。（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）

7、302（类）26（款）劳务费支出39.60万元。（其中：基本支出39.60万元，项目支出0万元）

8、302（类）29（款）工会经费支出1.06万元。（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）

9、302（类）39（款）其他交通费用支出13.14万元。（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）

10、302（类）99（款）其他商品和服务支出62.60万元。（其中：基本支出62.60万元，项目支出0万元）

11、303（类）05（款）生活补助支出0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。（二）与中央配套事项

建水县民族宗教事务局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县民族宗教事务局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

县民宗局2019年财政拨款收支总预算305.57万元。

财政拨款预算总收入为305.57万元，其中：一般公共预算收入305.57万元，占总收入的100%；与上年对比增加30%，主要增加原因是工资调整。

支出为305.57万元，其中：工资福利支出185.06万元，占总支出的60.5%； 商品和服务支出119.64万元，占总支出的39.1%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.4%。与上年对比增加90.6万元，主要增加原因是工资调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县民宗局2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无增减。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年民宗局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费

2019年民宗局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年单位公务接待费预算8万元，与2018年预算无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

县民宗局2019年基本支出305.57万元，财政拨款305.57万元，其中：一般公共预算305.57万元，明细如下：

工资福利支出185.06万元，与2018年预算数153.06万元相比增加32.00万元，增加主要原因是工资调整。

商品和服务支出119.64万元，与2018年预算数57.24万元相比增加62.40万元，增加主要原因是办公经费的增加。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数4.70万元相比减少3.83万元，减少主要原因是退休人员部分补助由人社部门发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

为保障单位机构运行，安排机关运行经费119.64万元，其中：办公经费3.24万元，劳务费39.60万元，工会经费1.06万元，公务交通费用13.14万元，其他商品和服务支出62.60万元。比上年同期增加62.44万元，增长率为109%，主要原因是工作需要，新增宗教上层人士生活补助39.6万、朝觐经费10万、民宗工作经费13万。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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