建水县林木管理站2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县林木种苗管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县林木种苗管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县林木种苗管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《种子法》及林木种苗管理规定，负责全县林木种苗的管理，核发林木种苗生产许可证、经营许可证，查处林木种苗违法案件；按照国家标准，对全县林木种苗进行检验，确保符合规定的林木种苗用于林业生产；指导全县国营、乡镇苗圃建设；组织全县工程造林所需的林木种苗储备供应，选育和推广林木优良品种；承办县林业和草原局交办的其它事项。

（二）机构设置情况

有一个独立核算机构，人员编制3人，年末实有人数3人。

（三）重点工作概述

1.2019年我县营林生产任务总计4.87万亩。其中人工造林2.34万亩（退耕还林1万亩、防护林0.2万亩、其它工程1.14万亩）；提质增效核桃1万亩、油茶1万亩；封山育林0.53万亩。

2.今年全县共调入育苗用种5325公斤，其中马尾松104公斤、樱花15公斤、羊蹄甲52公斤、苦刺2公斤、白枪杆40公斤、川滇桤木19公斤、油茶4000公斤。 以上育苗用种均由苗圃自行调入或县域内自采。本县油茶采穗圃采集使用油茶穗条50万条。

3.苗木培育情况。

今年我县培育造林苗木45.4亩，育苗644万株。其中马尾松苗250万株、樱花8万株、羊蹄甲49万株、苦刺3万株、白枪杆50万株、川滇桤木60万株、油茶嫁接苗200万株。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入34.79万元，其中：一般公共预算财政拨款34.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入34.79万元，其中:本年收入34.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.79万元（本级财力34.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 34.79万元。财政拨款安排支出 34.79万元，其中，基本支出34.79万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2130204款林业事业机构2019年预算数为30.17万元，用于农林水支出；

2.2080505款 预算改革业务支出2019年预算数为4.62万元，用于社会和保障就业支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出34.79万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出11.12万元。（其中：基本支出11.12  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出6.29万元。（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）

3. 301（类）03（款）奖金0.92万元。（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）

 4. 301（类）07（款）绩效工资8.24万元。（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）

5. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费4.62万元。（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金2.77万元。（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）

8. 302（类）01（款）办公费0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

9. 302（类）28（款）工会经费0.22万元。（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

财政拨款预算总收入为34.79万元，其中：一般公共预算收入34.79万元，占总收入的100%；与上年对比增加1.91%，主要增加原因是人员工资调标。

支出为34.79万元，其中：工资福利支出33.97万元，占总支出的97.64%； 商品和服务支出0.82万元，占总支出的2.36%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加0.67万元，主要增加原因是人员工资支出增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林木种苗管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.12万元，公务接待费支出0.03万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年本单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年本单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算0.12万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年本单位公务接待费预算0.03万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是本单位公务接待费无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

本单位2019年基本支出34.79万元，财政拨款34.79万元，其中：一般公共预算34.79万元，明细如下：

工资福利支出33.97万元，与2018年预算数33.30万元相比增加0.67万元，增加主要原因是人员工资调标。

商品和服务支出0.82万元，与2018年预算数0.82万元相比无增减。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0万元相比增加0万元，主要原因是本单位无退休人员。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

本单位无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。