建水县国有林场2019年预算公开

目    录

第一部分建水县国有林场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县国有林场2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县国有林场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责全县国有林管理工作；

2．宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

3．制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有林营造林活动；

4．开展病虫害林木、火灾灾害木清理工作；

5．组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作；

6．依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源工作，依法保护国有林湿地资源；

 7．依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

8．建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理；

9.负责管理国有林聘请的临时护林员；

10.承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。

（二）机构设置情况

根据（建编办法〖2004〗20号文件），林业技术推广所的编制数核定为8人。本年年末在职人员为8人。

（三）重点工作概述

1.森林防火工作

森林防火工作是我场2019年的中心工作，今年的防火工作是在气候条件异常，后期干旱无雨，高危火险天气持续时间长等严峻形势下，采取超常规措施，严防死守，重点林区和重点防范部位进行专人管护，共聘请护林员20人，其中国家级6人、省级6人，天然商品林8人。为了做好防火工作，我场多次召开会议，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在小陡坡、长坡头两林区的重点地段开设生土防火隔离带4.5公里，进村入户宣传500多人次，对森林火灾的发生起到了积极的作用。加强宣传教育，坚持巡山护林，重点地段、关键时期重点守护的方针。由于天气干旱，火险等级持续偏高，我场职工排除困难，坚守岗位，全力做好护林防火工作。措施明确、工作到位，我场林区内全年未发生重大森林火灾和人员伤亡事故。

2.重点公益林和天然商品林停伐管理工作

重点公益林和天然商品林停伐工程的实施对于进一步优化森林资源结构，改善我县生态环境，起到十分重要的作用。根据上级规划，我场的国家级公益林管护面积22786亩，省级公益林面积31300亩，天然商品林停伐面积26146.5亩。为了管好此项工作，我场在掌握相关文件精神的基础上，认真组织实施，根据各林区的实际情况，聘用了20名专业护林人员，并分别签订了管护合同和劳务协议、明确了工作职责和管护范围。我场技术人员不定期抽查，所有护林人员均能按合同规定的内容坚持巡山护林，并如实填写巡山记录，没有发生盗伐、滥伐等毁坏森林资源的现象发生，管护效果显著，对森林资源的保护起到了很好的作用。

3.营林工作

我场4月份在小陡坡国有林区造林10亩冬樱花。九标国有林区建立石漠化区种质资源收集繁育圃，种植80余种珍稀名贵树种。10月在撒红底国有林区种植桤木30亩。我林场配合云南省林业调查规划院生态分院对建水县2018年木材战略储备基地建设项目造林做好作业设计，待评审后2019年进行造林。

4.林政工作

九标国有林区采伐因建元高速占用林地的桉树8立方米。建立九标国有林石漠化区种质资源收集繁育圃和采伐占用林地的桉树30立方米，柏树6立方米。配合森林公安处罚破坏国有林的林政案件三起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入72.14万元，其中：一般公共预算财政拨款72.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入72.14万元，其中:本年收入72.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.14万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出72.14万元。财政拨款安排支出72.14万元，其中，基本支出72.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.50万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 213（类）02（款）04（项）事业机构支出2019年预算数为62.64万元，用于事业单位职工工资和公用支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出72.14万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出21.88万元。（其中：基本支出21.88  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出13.85万元。（其中：基本支出13.85万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出1.82万元。（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出17.53万元。（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.50万元。（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出5.70万元。（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出1.4万元。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县国有林场2019年财政拨款收支总预算72.14万元。

财政拨款预算总收入为72.14万元，其中：一般公共预算收入72.14万元，占总收入的100%；与上年对比减少8.68%，主要减少原因是调出职工一人。

支出为72.14万元，其中：工资福利支出70.29万元，占总支出的97.4%； 商品和服务支出1.85万元，占总支出的2.6%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比减少6.86万元，主要减少原因是调出职工一人。                   

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县国有林场2019年基本支出72.14万元，财政拨款72.14万元，其中：一般公共预算72.14万元，明细如下：

工资福利支出70.29万元，与2018年预算数76.90万元相比减少6.61万元，减少主要原因是调出职工一人。

商品和服务支出1.85万元，与2018年预算数2.10万元相比减少0.25万元，减少主要原因是调出职工一人。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数相比无增减。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。