共青团建水县委2019年部门预算公开

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共青团建水县委2019年部门预算公开

目录

第一部分 共青团建水县委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 共青团建水县委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

共青团建水县委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团县委是在县委的领导下，充分发挥党的助手和后备军作用，履行组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益工作职能的群团机关。其主要基本职能包括：一是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直属团组织加强基层团组织建设，抓好团干部队伍和团员队伍建设；二是组织指导全县团员青年的思想政治教育和信息宣传工作；三是负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；四是负责组织开展全县希望公益活动；五是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；六是负责开展青少年道德、纪律和法制教育；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；七是负责做好大学生西部计划志愿者的管理工作；负责招募管理培训青年志愿者，为全县各项大型活动、宣传活动提供志愿服务活动；八是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

建水团县委全称为中国共产主义青年团建水县委员会。属于群众团体，内设机构办公室1个，下设公益一类事业单位建水县青年志愿者服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，建水团县委将在县委及团州委的正确领导下，围绕“让青年遇见更好的共青团”的目标，建水团县委2019年将围绕职责定位谋划发展，不掩饰问题、不讳疾忌医，聚焦主责主业，强化共青团改革再出发理念，抓实基层团组织建设，努力做好三方面工作：一是践行新思想，让团员的先进性和光荣感更强：二是展现新作为，让团干的存在感与幸福感更强；回应新期待，让青年的参与感与获得感更强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入105.38万元，其中：一般公共预算财政拨款105.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入105.38万元，其中:本年收入105.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.38万元（本级财力105.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出105.38万元。财政拨款安排支出105.38万元，其中，基本支出105.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出。

1.201（类）29（款）01（项）行政运行2019年预算数为63.29万元，用于人员工资福利支出和行政人员公务交通补贴；

2. 201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务支出2019年预算数为10万元，用于少代会会议经费支出和青少年工作经费支出；

3.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2019年预算数为24.18万元，用于大学生西部志愿者生活补助支出；

4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.04万元，用于退休职工公用经费支出；

5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为7.87万元，用于在职职工养老保险经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出105.38万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出17.89万元。（其中：基本支出17.89万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出30.91万元。（其中：基本支出30.91万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出1.49万元。（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出2.32万元。（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.87万元。（其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元）；

6.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

7.301（类）13（款）住房公积金支出4.72万元。（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）；

8.302（类）01（款）办公费支出3.24万元。（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）；

9.302（类）15（款）会议费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

10.302（类）28（款）会议费支出0.38万元。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

11.302（类）39（款）会议费支出4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

12.303（类）05（款）会议费支出21.68万元。（其中：基本支出21.68万元，项目支出0万元）。

五、对下转项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为0万元。

（二）与中央配套事项

共青团建水县委无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

共青团建水县委无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

团县委2019年财政拨款收支总预算105.38万元。

财政拨款预算总收入为105.38万元，其中：一般公共预算收入105.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加14.14%，主要增加原因是增加少代会会议经费。

支出为105.38万元，其中：工资福利支出67.70万元，占总支出的64.24%；商品和服务支出16.00万元，占总支出的15.18%； 对个人和家庭的补助21.68万元，占总支出的20.57%。与上年对比增加14.9万元，主要增加原因是增加少代会会议经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年团县委因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年团县委公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比持平。

3. 公务接待费

2019年团县委公务接待费预算2万元，与2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

团县委2019年基本支出105.38万元，财政拨款105.38万元，其中：一般公共预算105.38万元，明细如下：

工资福利支出67.70万元，与2018年预算数58.41万元相比增加9.29万元，增加主要原因是调整职工工资标准。

商品和服务支出16.00万元，与2018年预算数6.00万元相比增加10万元，增加主要原因是少代会会议经费和青少年工作经费。

对个人和家庭的补助21.68万元，与2018年预算数26.07万元相比减少4.39万元，减少主要原因是大学生西部计划志愿者人员减少生活补贴减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

团县委2019年机关运行经费预算16.00万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费以及其他费用。较上年预算执行数增加10.01万元，增加主要原因是增加少代会会议经费。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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