建水县园艺站2019年预算公开

目    录

第一部分 园艺站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分园艺站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县园艺站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县园艺站是建水县农业局下属的一个技术推广部门，机构设置办公室、水果组、蔬菜组、生物创新组、技术咨询服务组。承担着全县蔬菜和果树种植技术实验和示范推广，新品种引进、种植技术适应试验、技术示范、技术推广的业务指导、技术培训及物资配套（相关社会服务），为各级各部门科学决策提供依据。

（二）机构设置情况

建水县园艺站设有：办公室、水果组、蔬菜组、生物创新组、技术咨询服务组。

（三）重点工作概述

我站将认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，继续按照“稳粮烟、扩果蔬、兴林畜”的总体发展思路，以市场为导向，以提高产品质量为核心，以增加农民收入为根本，以特色化、名牌化为突破口，以产业化为实现途径，从科技推广、市场营销、加工转化、基地布局、政策扶持等多方面采取措施，建立健全信息服务网络，积极开拓国内外市场，提高果蔬生物产品的竞争能力，增加农民经收入，改善农民生产生活环境和条件，提高农民生活水平，加快转变农业发展方式，以构建新型经营体系为载体，优化产业内部结构，全面提升我县优势特色产业的发展水平，促进建水高原特色现代农业产业稳定、健康、持续发展。重点抓好：

1、抓好全县水果、蔬菜、生物产业科技普及工作。切实把农业科技推广作为调优农业结构、壮大优特产业、促进农民增收的重要抓手，培育高产、优质、高效、安全、生态的现代农业典型。大力推广农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控技术。加大农村实用技术培训力度，引导企业主、种植大户、经纪人推广运用新技术，提高生产力。继续开展“科技直通车”、科技进村下乡等活动，切实帮助农民提高科技种植管理水平，促进农民增收致富。

2、抓好特色水果、蔬菜、生物产业发展。因地制宜，科学布局优势产业，适度扩大经作产业面积，调整品种结构，改善农产品品质，积极构建建水特色主导产业园(区) ，推进果、菜、药等高原特色产业多产业并进，多元化发展。继续全力抓好以曲江、南庄、面甸为主的建水高原特色农业示范区建设，巩固和提升建水传统特色出口产业优势，创建农产品的品牌。加强无病毒苗木良种繁育基地建设，保障优质苗木市场供应。抓好建水石榴、早熟葡萄、早熟脐橙、优质苹果、优质蔬菜、生物产业等具有地域特色的农产品开发与保护力度，以高效果园、绿色菜园、生态花园、特色庄园为重点，着力打造集采摘、餐饮、体验农耕文化为一体的休闲观光农业。引导发挥农业龙头企业及农民专业合作社的龙头带动作用，力争农业科技水平有新的提升。

3、继续做好水果六个核心示范区和建水县辣椒标准化示范区的技术指导工作。

4、继续完成正在进行中的各类试验、示范工作。

5、继续对柑橘无病毒苗木良种繁育基地建设项目进行技术指导。

6、继续完成正在实施开展中的各个项目目标和任务。

7、完成各种报表的统计上报、各种资料的撰写等工作。

8、进一步做好单位承担的“精准脱贫、精准扶贫”工作

9、完成领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 521.02万元，其中：一般公共预算财政拨款521.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入521.02万元，其中:本年收入521.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.02万元（本级财力521.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 521.02万元。财政拨款安排支出 521.02万元，其中，基本支出521.02万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.  208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为3.27万元，主要用于退休及遗属人员的生活补助支出；

2.  208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为68.88万元，主要用于在职人员单位负担20％养老保险支出支出。

3.  213（类）01（款）04（项） 农业事业运行2019年预算数为448.87万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出521.02万元，项目支出0万元）。

1. 301（类）01（款）基本工资支出173.94万元。（其中：基本支出173.94 万元，项目支出0万元）

2. 301（类）02（款）津贴补贴支出91.28万元。（其中：基本支出91.28万元，项目支出0万元）

3. 301（类）03（款） 奖金支出14.49万元。（其中：基本支出14.49万元，项目支出0万元）

4. 301（类）07（款）  绩效工资支出115.73万元。（其中：基本支出115.73万元，项目支出0万元）

5. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88万元。（其中：基本支出68.88万元，项目支出0万元）

6. 301（类）13（款）住房公积金支出41.33万元。（其中：基本支出41.33万元，项目支出0万元）

7. 302（类）01（款） 办公费支出9.76万元。（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）

8. 302（类）28（款） 工会经费支出3.30万元。（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）

9. 303（类）05（款） 生活补助支出2.31万元。（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县园艺站2019年财政拨款收支总预算521.02万元。

财政拨款预算总收入为521.02万元，其中：一般公共预算收入521.02万元，占总收入的100%；与上年537.28万元对比减少3%，主要减少原因是退休1人、病故1人。

支出为521.02万元，其中：工资福利支出505.65万元，占总支出的97.05%； 商品和服务支出13.06万元，占总支出的2.51%； 对个人和家庭的补助2.31万元，占总支出的0.44%。与上年537.27万元对比减少16.25万元，主要减少原因是退休1人、病故1人。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县园艺站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.29万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加\减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年园艺站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年园艺站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，无增减；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：我站是建水县农业农村和科学技术局下属事业单位，所拥有的车辆不属于公务用车的范畴，所以公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。（本部门预算的运行维护费1.5万元与2018年一样主要用于保障开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）

3.公务接待费

2019年园艺站公务接待费预算数1.29万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：在公务接待中严格执行有关规定和中央八项规定。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县园艺站2019年基本支出521.02万元，财政拨款521.02万元，其中：一般公共预算521.02万元，明细如下：

工资福利支出505.65万元，与2018年预算数505.11万元相比减少0.54万元，减少主要原因是在工资福利增长的情况下有1人退休、1人病故。

商品和服务支出13.06万元，与2018年预算数13.27万元相比减少0.21万元，减少主要原因是有1人退休、1人病故。

对个人和家庭的补助2.31万元，与2018年预算数18.89万元相比减少16.58万元，减少主要原因是退休人员统筹外工资转由社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。