建水县动物疫病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分 建水县动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县动物疫病预防控制中心2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查，病情报告、提出重大动物疫病防控方案、疫病防治技术指导、培训、科普宣传、动物产品安全和兽药饲料相关技术检测工作。

（二）机构设置情况

建水县动物疫病预防控制中心为独立编制和独立核算的事业单位，隶属于建水县畜牧兽医局，执行事业单位会计制度。2018年年末人数：在职职工12人，总数12人。

（三）重点工作概述

进一步开展对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、猪瘟等重大疫病实行免疫工作，同时做好鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，全面完成了上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标，加强了我县动物疫病防控基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 147.48万元，其中：一般公共预算财政拨款147.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 147.48万元，其中:本年收入147.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.48万元（本级财力147.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出147.48万元。财政拨款安排支出147.48万元，其中，基本支出147.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为1.72万元，用于遗属人员补助支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为19.41万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．213（类）01（款）04（项） 事业运行2019年预算数为126.35万元，用于在职人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出49.39万元。（其中：基本支出49.39万元，项目支出0万元）

2. 301（类）02（款）津贴补贴支出25.55万元。（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）

3. 301（类）03（款）奖金支出4.12万元。（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）

4. 301（类）07（款）绩效工资支出32.32万元。（其中：基本支出32.32万元，项目支出0万元）

5. 301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元。（其中：基本支出19.41万元，项目支出0万元）

  6. 301（类）13（款）住房公积金支出11.64万元。（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）

7. 302（类）01（款）办公费2.68万元。（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）

8. 302（类）28（款）工会经费0.93万元。（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）

9. 303（类）05（款）生活补助1.44万元。（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县动物疫病预防控制中心单位2019年财政拨款收支总预算147.48万元。

财政拨款预算总收入为147.48万元，其中：一般公共预算收入147.48万元，占总收入的100%；与上年对比减少1.40%，主要减少原因是退休人员纳入社保基金管理。

支出为147.48万元，其中：工资福利支出142.43万元，占总支出的96.58%； 商品和服务支出3.61万元，占总支出的2.45%； 对个人和家庭的补助1.44万元，占总支出的0.97%。与上年对比减少2.10万元，主要减少原因是退休人员纳入社保基金管理。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

动物疫控中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年0单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年动物疫控中心公务用车购置及运行维护费预算6万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，2019年运行维护费预算6万元，与2018年持平。

3. 公务接待费

2019年动物疫控中心公务接待费预算3万元，与2018年持平。 

（二）部门基本支出增减变化情况说明

动物疫控中心2019年基本支出147.48万元，财政拨款147.48万元，其中：一般公共预算147.48万元，明细如下：

工资福利支出142.43万元，与2018年预算数139.51万元相比增加2.92万元，增加主要原因是在调整工资。

商品和服务支出3.61万元，与2018年预算数3.59万元相比增加0.02万元，增加主要原因是办公费有所增加。

对个人和家庭的补助1.44万元，与2018年预算数6.48万元相比减少5.04万元，减少主要原因是退休人员纳入社保基金管理。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，动物疫控中心国有资产总额277.30万元，其中：流动资产190.58万元，固定资产86.72万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

      无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。