建水县农业技术推广所2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县农业技术推广所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县农业技术推广所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农业技术推广所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县农业技术推广所是建水县农业局下属的财政全额拨款的事业单位，业务范围：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训。

（二）机构设置情况：

建水县农业技术推广所属专业技术事业单位，年末独立编制机构数1个，人员编制32人，法定代表人：孙文。

人员情况：2018年未财政供养人数为48人，其中：在职职工32人，离休人员1人、退休人员15人。

（三）重点工作概述

1、承担主要项目及完成情况

（1）云南省2017年农业生产发展专项—测土配方施肥试验技术示范项目；

（2）2018年云南省农业生产发展专项—水稻绿色高产高效创建项目；

（3）马铃薯绿色高产高效创建项目；

(4)粮食作物病虫绿色防控与统防统治融合示范项目示范区工作；

（5）云南省农业综合开发省级科技推广示范项目滇紫甘薯系列新品种示范与推广项目；

（6）柑橘绿色防控科技体系建设项目建水县示范区工作；

（7）2018年建水县耕地质量等级调查评价工作；

（8）2017年云南省红河州建水县曲江镇西山片区和西庄镇新房片区高标准农田建设项目科技措施实施；

（9）2017年蔬菜产业强县建设项目取土化验及测土配方施肥技术培训工作；

2、开展试验示范推进农业科技创新工作 

（1）2018年马铃薯高产攻关试验；

（2）云南省2017-2018年建水早春作马铃薯品种试验；

（3）2017-2018年马铃薯高代品系冬作评价试验；

（4）2017-2018年冬马铃薯促早熟栽培试验；

（5）马铃薯本地育种与外调种同田对比试验；

（6）红薯新品种示范推广；

（7）红薯品种延繁试验；

（8）“天蚕优地”蚕粪肥试验；

（9）冬马铃薯优化配方田间试验；

（10）冬马铃薯化肥减量增效试验；

（11）马铃薯肥料利率试验；

（12）洋葱“化肥减量增效”田间试验；

（13）洋葱优化配方田间试验；

（14）建水县2018年小香葱减肥田间肥效试验；

（15）建水县2018年西蓝花减肥、减药同田对比试验示范；

（16）建水县2018年洋葱肥料利用率试验；

（17）威鑫生物炭肥在洋葱上的田间肥效试验；

（18）多年生稻品系PR23多点种植试验；

（19）建水县2018年水稻新品种引试；

（20）水稻新品种引进试验；

3、冬马铃薯产业扶贫项目工作

4、以项目实施为依托开展多种形式科技培训

5、农作物监测预警工作

6、全力抓好农作物重大病虫防控

7、深入推进农药减量增效工作

（1）绿色防控技术示范；

（2）推进高效药械替代；

（3）提高安全用药水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入411.67万元，其中：一般公共预算财政拨款411.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入411.67万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年建水县农业技术推广所一般公共预算财政拨款收入 411.67万元，其中:本年收入411.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.67万元（本级财力411.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年建水县农业技术推广所预算总支出 411.67万元。财政拨款安排支出 411.67万元，其中，基本支出411.67万元，项目支出0万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出及农林水支出。

1.208（类）05（款）02(项）预算事业单位离退休2019年预算数为16.95万元，用于社会保障和就业支出。 

2.208（类）05（款）05(项）预算机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为52.63万元，用于社会保障和就业支出。

3.213（类）01（款）04(项）预算事业运行2019年预算数为342.09万元，用于农林水支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，（其中：基本支出411.67万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出136.11万元。（其中：基本支出136.11 万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出68.07万元。（其中：基本支出68.07万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出11.34万元。（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出86.07万元。（其中：基本支出86.07万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.63万元。（其中：基本支出52.63万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金支出31.58万元。（其中：基本支出31.58万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01款）办公费支出7.28万元。（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）；

8.302（类）28款）工会经费支出2.52万元。（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）；

9.303（类）01款）离休费支出12.60万元。（其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元）；

9.303（类）05款）生活补助支出3.47万元。（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）；

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式暂无，资金来源为：暂无。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农业技术推广所2019年财政拨款收支总预算411.67万元。

财政拨款预算总收入为411.67万元，其中：一般公共预算收入411.67万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.5%，主要增加原因是工资增加。

支出为411.67万元，其中：工资福利支出385.80万元，占总支出的93.72%； 商品和服务支出9.80万元，占总支出的2.4%； 对个人和家庭的补助16.07万元，占总支出的3.9%。与上年对比增加2.04万元，增加主要原因是农业事业机构单位人员工资增加，事业单位离退休人员工资增加等。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农业技术推广所2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.48万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县农业技术推广所因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比预算增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县农业技术推广所公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比预算增加/减少0万元。

3. 公务接待费

2019年建水县农业技术推广所公务接待费预算数4.49万元，比2018年预算减少0.01万元，减少主要原因是实施厉行节约。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农业技术推广所2019年基本支出411.67万元，财政拨款411.67万元，其中：一般公共预算411.67万元，明细如下：

工资福利支出385.80万元，与2018年预算数376.16万元相比增加9.64万元，增加主要原因主要是农业事业机构单位人员工资增加，事业单位离退休人员工资增加等。

商品和服务支出9.80万元，与2018年预算数9.87万元相比减少0.07万元，减少主要原因是实施厉行节约。

对个人和家庭的补助16.07万元，与2018年预算数23.60万元相比减少7.53万元，减少主要原因是事业单位离退休人员减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，建水县农业技术推广所国有资产总额947.17万元，其中：流动资产263.98万元，固定资产380.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程222.93万元，无形资产79.5万元，其他资产0万元。

本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。