建水县农培中心2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县农培中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县农培中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农民科技教育培训中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过广播电视为成人提供大专学历教育服务、农民科技教育培训、相关专业培训、农村富余劳动力转移培训。在业务部门及主管部门的领导下，开展短期实用技术培训，联办大专班、本科班，为当地培养中、初级实用人才服务，为做好“三农”服务提供技术培训。

（二）机构设置情况

本单位是县农业局下属的财政全额拨款事业单位，纳入2019年度部门预算编报的单位共1个。2019年人员编制7人,财政供养人数为11人，其中在职7人，退休4人。内设4个办公室，即：1个主任办公室和3个教师办公室，实有车辆编制1辆。

（三）重点工作概述

1、计划完成大中专教育教学任务。

2、完成“绿色证书”培训1200人，突出办好绿证示范村，注重提高教育培训效果。

3、完成新型职业农民培育60人。

二、预算单位基本情况

建水县农培中心编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款事业单位，截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，全部系事业编制。在职实有7人，全部为财政全供养人员。

退休人员4人，全部为退休，无离休人员。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）建水县农培中心财务收入情况

2019年建水县农培中心财务总收入 90.21万元，其中：一般公共预算财政拨款90.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 90.21万元，其中:本年收入90.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.21万元（本级财力90.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出90.21万元。财政拨款安排支出 90.21万元，其中，基本支出90.21万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资和人员经费支出。

1. 213（类）01（款）04(项）工资福利支出2019年预算数为76.06万元，用于在职人员工资和住房公积金支出。

2. 213（类）01（款）04(项）商品和服务支出2018年预算数为1.98万元，用于在职人员办公费和工会经费支出。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为0.16万元，用于离退休人员经费支出。

4. 208（类）05（款）05(项）人员支出其他2019年预算数为12.01万元，用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出90.21万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出31.71万元。（其中：基本支出31.71 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出15.36万元。（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金2.64万元。（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出19.14万元。（其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元。（其中：基本支出12.01 万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出7.21万元。（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出1.56万元。（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.58万元。（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农培中心2019年财政拨款收支总预算90.21万元。

财政拨款预算总收入为90.21万元，其中：一般公共预算收入90.21万元，占总收入的100%；与上年对比减少0.82万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

支出为90.21万元，其中：工资福利支出88.08万元，占总支出的97.63%；商品和服务支出2.13万元，占总支出的2.36%；与上年对比减少0.82万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农培中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年农培中心因公出国（境）费预算0万元，与2018年一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年农培中心单位公务用车购置费及运行维护费预算0万元，与2018年一致。其中：公务用车购置费0万元，与2018年一致；2019年运行维护费预算0万元，与2018年一致。

3. 公务接待费

2019年农培中心公务接待费预算1万元，与2018年预算一致，主要原因是严格控制了公务接待费支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农培中心2019年基本支出90.21万元，财政拨款90.21万元，其中：一般公共预算90.21万元，明细如下：

工资福利支出88.08万元，与2018年预算数86.14万元相比增加1.94万元，增加主要原因是在于在职人员调资增资。

商品和服务支出2.13万元，与2018年预算数2.13万元一致。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数2.7万元相比减少2.7万元，减少主要原因是退休人员工资由社保支出。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

2019年预算数为0万元，与2018年预算数一致，主要是2019年没有项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。