建水县农经站2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县农经站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县农经站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农经站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级有关部门的领导下，建水县农经站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款的事业单位，业务范围是农村土地承包经营权管理、农村土地流转管理、农村土地承包合同仲裁、农村集体资产管理和农村财务管理、农民负担监督管理、农业产业化经营指导、农民专业合作经济组织指导、农业社会化服务体系指导和农村经济统计、基点调查统计、农村经济审计等。

（二）机构设置情况

建水县农经站全称为建水县农村经济经营管理站，属全额拨款事业单位，设有：农村经济审计办公室、减轻农民负担管理办公室、土地承包管理办公室、土地承包合同仲裁委员会、农经站办公室。

（三）重点工作概述

2019重点工作：

1、强化土地承包管理工作，积极推动农村土地确权工作，切实维护农民的合法权益。

2、认真履行农民负担监督管理职能，切实减轻农民负担。

3、强化农村集体“三资”管理，进一步提升管理水平。以点带面，积极做好农村“三资”管理工作，积极指导乡镇搞好农村财务委托代理服务，切实开展农村集体产权制度改革工作。

4、加强农村集体经济审计监督，做好农村集体经济审计工作。

5、积极做好财政扶持项目的申报工作。

6、做好农村经济统计和基点调查工作，为各级党委政府制定农村经济政策提供数据资料。

7、指导帮助成立农民专业合作组织，推动全县农业产业化经营的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入340.57万元，其中：一般公共预算财政拨款340.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入340.57万元，其中:本年收入340.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.57万元（本级财力340.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出340.57万元。财政拨款安排支出 340.57万元，其中，基本支出340.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.213（类）01（款）04（项）农林水支出农业事业运行2019年预算数为295.09万元，用工资福利支出、商品和服务支出；

2. 208（类）05（款）02（项）社会保障就业支事业单位离退休2019年预算数为0.2万元，用于商品和服务支出；

3．208（类）05（款）05（项）社会保障就业支机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为45.28万元，用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出340.57万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出118.74万元。（其中：基本支出118.74 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出57.96万元。（其中：基本支出57.96万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出9.89万元。（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出72.76万元，基础性绩效工资45.76万元、奖励性绩效工资27.00万元 。（其中：基本支出72.76万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.28万元。（其中：基本支出45.28万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出27.17万元。（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出5.60万元。（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）

8.302（类）02（款）印刷费支出0.09万元。（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

9.302（类）11（款）差旅费支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

10.302（类）13（款）维修费支出0.39万元。（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

11.302（类）16（款）培训费支出0.32万元。（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

12.302（类）28（款）工会经费支出2.17万元。（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无。

六、政府采购预算情况

本单位无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农经站2019年财政拨款收支总预算340.57万元。财政拨款预算总收入为340.57万元，其中：一般公共预算收入340.57万元，占总收入的100%；与上年的334.84万元对比增加1.71%，主要增加原因是在职人员正常晋升薪级工资增加预算收入。

支出为340.57万元，其中：工资福利支出331.80万元，占总支出的97.42%； 商品和服务支出8.77万元，占总支出的2.58%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年的334.84万元对比增加5.73万元，主要增加原因是在职人员正常晋升薪级工资增加预算支出。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农经站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.50万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无变动。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县农经站因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县农经站公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变动,但实有公务用车两辆。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县农经站公务接待费预算1.50万元，比2018年预算相比无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农经站2019年基本支出340.57万元，财政拨款340.57万元，其中：一般公共预算340.57万元，明细如下：

工资福利支出331.80万元，与2018年预算数323.72万元相比增加8.08万元，增加主要原因是在职人员正常晋升薪级工资增加。

商品和服务支出8.77万元，与2018年预算数7.73万元相比增加1.04万元，增加主要原因是本年增加了维修费、培训费的预算。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数3.39万元相比减少3.39万元，减少主要原因是本本退休人员统筹外工资未纳入本单位预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

    本单位无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

本单位无。

（三）国有资产占用情况

    本单位无。

（四）本部门预算绩效情况说明

  本单位无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。