建水县农机管理服务站2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县农机管理服务站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县农机管理服务站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农机管理服务站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）基本职能

建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）、全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）、全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

（二）机构设置情况

建水县农机管理服务站有：站长书记室、办证室、农机推广室、办公室。

（三）重点工作概述

1、农机监理工作

办理拖拉机注册登记上牌；办理拖拉机转移登记、变更登记；驾驶员审验换证；办理拖拉机年度检验；拖拉机驾驶员新训，发放2019年拖拉机年检通知、农机安全生产宣传资料；对拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书。

2、农机推广工作 

（1）、积极开展春耕备耕工作

我站把农机专业合作社及零散机手组织起来，做好我县春耕备耕工作，完成机耕作业面积23.69万亩， 

（2）、支持农机专业合作社社会化服务，引进新型农机具进行试验、示范,积极为农机专业合作社争取到30万的补助资金，鼓励合作社为广大农户提供机械化服务，一方面可以提高合作社的认知率。另一方面还可以达到新机械、新技术的推广应用，提高劳动效率，减轻农民负担，为我县传统农业向现代农业发展奠定了基础。 

（3）、积极投入农业机械购置补贴工作

 为认真贯彻落实《中华人民共和国农业机械化促进法》和中央“两减免，三补贴”支农惠农政策，进一步发挥财政补贴农机政策的有效作用，切实做好2019年建水县农业机械的购置补贴实施工作。2019年向上争取购机补贴资金300万元，并于3月初开始组织购机办工作人员积极投入宣传工作，以高度的责任感和使命感，严格按程序规范操作，狠抓政策落实，让我县的购机补贴工作得以顺利的实施。  

   （4）、加强农机专业合作社管理工作，严格按章程及实施细则对其进行管理，2019年争取深松整地作业补助资金13万元，每亩补助25元，补助面积5200亩。

（5）、认真做好安全工作

为了使农户能安全生产，安全操作各种农机具，我站充分利用时间对农户进行培训。严格要求销售农机产品经销商，在销售产品的同时，认真做好安全操作培训，把注意事项教给农户，为农户在下一步机具使用过程中发生意外奠定基础；利用赶集日、安全生产月、三下乡等特殊的日子，认真开展安全宣传活动，发放安全宣传资料10000余份，做到安全生产进校园、进合作社、进企业、进乡镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 147.44万元，其中：一般公共预算财政拨款147.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 147.44万元，其中:本年收入147.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.44万元（本级财力147.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 147.44万元。财政拨款安排支出 147.44万元，其中，基本支出147.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为2.02万元，用于单位退休人员退休费支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为19.31万元，用于机关事业单位基本养老保险费支出；

3．213（类）01（款）04（项） 事业运行2019年预算数为126.11万元，用于单位在职人员工资、办公费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出46.42万元。（其中：基本支出46.42万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出26.38万元。（其中：基本支出26.38万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出3.87万元。（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出34.34万元。（其中：基本支出34.34万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元。（其中：基本支出19.31万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出11.59万元。（其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出2.88万元。（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.93万元。（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农机管理服务站2019年财政拨款收支总预算147.44万元。

财政拨款预算总收入为147.44万元，其中：一般公共预算收入147.44万元，占总收入的100%；与上年对比减少8.09%，主要减少原因是人员退休。

支出为147.44万元，其中：工资福利支出141.90万元，占总支出的96.23%，与上年对比减少9.2万元，主要减少原因是在职人员退休；商品和服务支出3.81万元，占总支出的2.6%，与上年对比减少0.23万元，主要减少原因是在职人员退休； 对个人和家庭的补助1.73万元，占总支出的1.17%，与上年对比减少3.55万元，主要减少原因是单位预算资金减少。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数一样。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县农机管理服务站因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县农机管理服务站公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比一样；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比一样。

3. 公务接待费

2019年建水县农机管理服务站公务接待费预算1万元，与2018年预算1万元一样无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农机管理服务站2019年基本支出147.44万元，财政拨款147.44万元，其中：一般公共预算147.44万元，明细如下：

工资福利支出141.90万元，与2018年预算数151.1万元相比减少9.2万元，减少主要原因是在职人员退休 。

商品和服务支出3.81万元，与2018年预算数4.04万元相比减少0.23万元，主要减少原因是在职人员退休。

对个人和家庭的补助1.73万元，与2018年预算数5.28万元相比减少3.55万元，主要减少原因是单位预算资金减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

     无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

    无。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。