建水县农业环境保护监测站2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县农业环境保护监测站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县农业环境保护监测站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农业环境保护监测站2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，建水县农业环境保护监测站主要从事农业环境保护监测、农产品质量安全、农村沼气国债、农产品质量安全、农村沼气国债项目建设、“三品一标”申报认证等工作。单位职责：贯彻执行农业环境保护的法律、法规和政策；拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定本地区农业环境保护管理长远规划；推广生态农业，发展农业环境保护产业，开发绿色无公害产业；宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境的科学研究，负责农业环境保护技术的推广；依照有关法律、法规，会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权和行政处罚权。

（二）机构设置情况

   建水县农业环境保护监测站是县农业局下属的财政全额拨款事业单位，是公益一类事业单位，内设机构办公室1个。

（三）重点工作概述

2019年，建水县农业环境保护监测站将在县委、县政府的领导下，认真开展各项工作任务。

1.抓好全县农业环境监测与保护工作，做好农业污染事故的调查处理，切实保护农业生态环境，维护农民切身利益。     

2.抓好农村沼气国债项目建设，做好2019年大中型沼气工程项目申报实施，圆满完成农村沼气项目建设任务。抓好沼气管理工作，组织开展沼气安全宣传培训和检查，确保沼气生产安全。

3.抓好“三品一标”登记认证及证后监管工作，组织申报企业参加无公害农产品和绿色食品内部检查员培训，规范认证程序，扩大认证规模。同时，认真做好无公害复查换证和续展工作，对“三品一标”登记认证产品实施有效监管，进一步做好认证标识推广和管理，维护农产品品牌形象。

4.抓好农产品质量安全监管和追溯体系建设，重点做好葡萄、石榴、柑橘产业标准制定、品牌创建和质量提升，指导“三品一标”认证企业进入云南省农产品质量安全追溯平台，健全生产档案记录，完善全程动态监管 ,确保源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 69.57万元，其中：一般公共预算财政拨款69.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入  69.57万元，其中:本年收入 69.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 69.57万元（本级财力 69.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 69.57万元。财政拨款安排支出  69.57万元，其中，基本支出 69.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为1.9万元，用于单位退休人员公用经费和遗属补助支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.98万元，用于单位承担20%养老保险支出；

3．213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为58.69万元，用于事业运行所需的人员工资、办公费、住房公积金、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出69.57万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出22.06万元。（其中：基本支出22.06 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出12.24万元。（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出1.84万元。（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出15.53万元。（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98万元。（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出5.39万元。（其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出1.36万元。（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.43万元。（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农业环境保护监测站2019年财政拨款收支总预算69.57万元。

财政拨款预算总收入为69.57万元，其中：一般公共预算收入69.57万元，占总收入的100%；与上年对比增加-0.86%，主要减少原因是退休人员的统筹外退休费从2019年起在社保发放，故退休费减少。

支出为69.57万元，其中：工资福利支出66.04万元，占总支出的94.93%； 商品和服务支出1.79万元，占总支出的2.57%； 对个人和家庭的补助1.74万元，占总支出的2.5%。与上年对比减少0.6万元，主要减少原因是退休人员的统筹外退休费从2019年起在社保发放，故对个人和家庭的补助支出减少。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农业环境保护监测站单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县农业环境保护监测站因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县农业环境保护监测站公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年持平。

3. 公务接待费

2019年建水县农业环境保护监测站公务接待费预算1.5万元，比2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农业环境保护监测站2019年基本支出69.57万元，财政拨款69.57万元，其中：一般公共预算69.57万元，明细如下：

工资福利支出66.04万元，与2018年预算数64.68万元相比增加1.36万元，增加主要原因是在基本工资和年终一个月额度工资增加。

商品和服务支出1.79万元，与2018年预算数1.78万元相比增加0.01万元，增加主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助1.74万元，与2018年预算数3.71万元相比减少1.97万元，减少主要原因是2019年起退休人员统筹外工资由社保部门发放，所以退休费减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

截至2018年12月31日，建水县农业环境保护监测站国有资产总额73.92万元，其中：流动资产44.27万元，固定资产29.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。