建水县自然资源公安局2019年预算公开

监督索引号53252400550000000

建水县自然资源公安局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县自然资源公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县自然资源公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县自然资源公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责全县十四个乡镇辖区内森林、林地和野生动植物资源保护，维护林区社会治安稳定，确保我县森林和野生动植物资源安全。

（二）宣传和贯彻执行国家有关森林、林地和野生动植物资源保护的法律、法规和自然生态建设发展的方针、政策。

（三）开展各项森林、林地和野生动植物资源保护的基础工作，切实掌握全县辖区内的山情、林情、社情，协助森林防火部门开展护林防火工作，做好森林火灾案件的查处和预防工作。

（四）直接受理森林、林地和野生动植物资源刑事案件和林业和草原局授权委托的林业行政案件，并对上述案件进行具体的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安和林业行政处罚。

（五）加强调查研究，掌握林区治安态势。根据上级指示和本地实际，即时制定具体工作计划，提出具体实施意见努力实现工作目标。

（六）加强请示报告和信息反馈，搞好统计分析，认真填报各种统计报表，做好各种业务资料和档案的管理使用工作。

（七）完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县自然资源公安局设有：办公室、法制室、刑事侦查中队。

（三）重点工作概述

 1.切实解决好我局内设机构规范设置问题，使森林公安更好的发挥职能作用，提高自然资源公安机关的工作效率，更好地保护我县有限的森林资源、为“生态建水、美丽家园”建设营造良好的林区环境。

2.保持严打态势，坚持“预防为主，打防结合”的方针，继续开展打击专项行动，依法严查处各类破坏森林和野生植物资源的违法犯罪行为，保护森林资源，维护林区秩序，促进建水生态建设更好的发展。

3.加强网络信息技术化运用人才及宣传人才的培养，全面提升我局公安信息化整体应用水平，为自然资源公安工作和队伍建设的科学发展提供坚实的保障和支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入275.76万元，其中：一般公共预算财政拨款275.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入275.76万元，其中:本年收入275.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.76万元（本级财力275.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 275.76万元。财政拨款安排支出 275.76万元，其中，基本支出275.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政退休2019年预算数为0.08万元，用于退休人员办公费支出；

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出2019年预算数为26.52万元，用于单位职工养老保险缴费支出；

3．213（类）02（款）01（项）行政运行2019年预算数为228.16万元，用于职工的工资福利、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

4.  213（类）02（款）13（项）执法与监督2019年预算数为21万元，用于辅警工资支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分组（其中：基本支出275.76万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出51万元。（其中：基本支出51万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出134.12万元。（其中：基本支出134.12万元，项目支出0万元）

3．301（类）03（款）奖金支出4.25万元。（其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元）

4．301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出26.52万元。（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）

5．301（类）13（款）住房公积金支出15.91万元。（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元）

6．302（类）01（款）办公费支出3.28万元。（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）

7．302（类）26（款）劳务费支出21万元。（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）

8．302（类）28（款）工会经费支出1.28万元。（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）

9．302（类）31（款）公务用车运行维护费支出4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

10．302（类）39（款）其他交通费用支出14.40万元。（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县自然资源公安局2019年财政拨款收支总预算275.76万元。

财政拨款预算总收入为275.76万元，其中：一般公共预算收入275.76万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.65%，主要增加原因是工资增加。

支出为275.76万元，其中：工资福利支出231.80万元，占总支出的84.06%； 商品和服务支出43.96万元，占总支出的15.94%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.78万元，主要减少原因是退休人员工资由社保发放。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县自然资源公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，公务接待费支出0.61万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县自然资源公安局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县自然资源公安局公务用车购置及运行维护费预算5.76万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算5.76万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县自然资源公安局公务接待费预算0.61万元，与2018年相比无变动，主要原因是严格控制接待费支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县自然资源公安局2019年基本支出275.76万元，财政拨款275.76万元，其中：一般公共预算275.76万元，明细如下：

工资福利支出231.80万元，与2018年预算数246.77万元相比减少14.97万元，减少主要原因是有在职人员退休。

商品和服务支出43.96万元，与2018年预算数26.42万元相比增加17.54万元，增加主要原因是辅警人员工资增加。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0.78万元相比减少0.78万元，减少主要原因是退休人员工资由社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县自然资源公安局2019年机关运行经费财政拨款预算3.28万元，主要用于办公费、差旅费、公车运行维护费等支出。较上年预算数减少0.56万元，减少的主要原因：有调出人员和退休人员。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

     无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400550000111