建水县政协2019年预算公开

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建水县政协2019年预算公开

                       目录

第一部分 建水县政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）基本职能

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议

具体工作职责包括：

（一）主要职责：

1.组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力；2.传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署；3.组织政协委员开展调研视察和考察活动，及时反映政协委员提出的意见、建议；4.密切联系政协委员、无党派人士、人民团体和社会各族各界人士，多渠道收集和反映社情民意；5.积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》《建水县政协提案办理协商办法》切实办好提案；6.开展文史资料的征集、研究和出版工作；7.加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工作；8.不断加强自身建设；9.承办上级政协和县委交办的其它各项工作。

（二）主要工作方式：

1.会议。会议是县政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。县政协的主要会议制度有：全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他有关会议

2.提案。提案是政协委员和政协各界别活动组、参加单位、各人民团体以及政协各专门委员会，向政协全体会议或者常务委员会提出的、经县政协提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理的书面意见和建议。

3.委员视察。委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对我县重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决情况进行视察，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。

4.专题调研。县政协的专题调研是以专委会为依托，组织委员围绕全县的中心工作，有重点地选择某一专题进行调查研究，提出意见建议，供县委、县政府决策参考。专题调研是委员深入实际、联系群众、了解党和国家方针政策贯彻落实情况并收集和反映社情民意的重要途径和方法，是委员参政议政的必要准备和重要的基础性工作。

5.文史资料工作。加强新时代政协文史资料工作，有组织、有计划、有重点地开展建水文史料收集、挖掘、整理、出版工作，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，为人民政协履行职能服务，为建设社会主义核心价值体系和推动文化旅游强县建设服务。

6.反映社情民意信息。反映社情民意信息工作，是政协组织政协委员和政协各界别活动组、参加单位、各人民团体以及政协各专门委员会，围绕国家大政方针，改革发展中党委、政府重视、人民群众普遍关注的问题，通过政协的专门渠道汇集、分析，向上级政协和县委、县政府以及有关部门反映重要情况，提出意见和建议，帮助其分析判断形势、进行有效决策的一项经常性、基础性工作。

（二）机构设置情况

政协建水县委员会设立8个机构（正科级），其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。县政协办公室设秘书科、行政科、老干部工作办公室3个内设机构，均为副科级。设置1个总支委员会（下设1个机关党支部、1个老干党支部）和1个机关工会。办公室下设行政科、秘书科，老干部办公室；机关现有在职干部职工45人，人员比去年2个，由于到法定退休年龄，申请退休。其中行政在职人员40人，工人编制5人，退休人员30人，离休1人，全部为财政全供养人员。公务用车编制1辆。

（三）重点工作概述

（一）学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”情况、坚定“四个自信”情况、坚决做到 “两个维护”情况。

1.理论武装增强意识。2.不忘初心坚定方向。3.强化使命凝聚共识。

（二）围绕整改落实中央巡视组、省委巡视组反馈问题情况，切实履行政协职能，协调推进“四个全面”战略布局，推动建水经济、政治、文化、社会、生态文明建设的情况。

1.围绕大局协商建言。2.民主监督扎实有力。3.创新方式参政议政。4.深入调研资政助推发展。5.务实视察助推党政决策落实。6.服务重点项目用实劲。7.紧密联系凝聚人心。8.联谊交流广泛深入。9.文化联谊团结育人。10.精准扶贫力求实效。

（三）开展“两学一做”学习教育情况

1.扎实抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心牢记使命”主题教育。2.强化党建提升机关效能。3.强化管理激发委员履职活力。

（四）加强法治建设、依法办事的情况，特别是社会治安综合治理责任情况。

1.明确责任。2.组织县政协机关全体干部职能学习国家法律法规。3.结合政协工作实际，积极宣传法律法规。4.结合政协职能，组织委员开展依法治县工作视察。

（五）贯彻落实中央八项规定和省委、州委规定精神，反对“四风”，廉洁自律的情况。

1.抓制度机制建设 强化履职规范。2.抓好党风廉政建设。3.开展机关作风集中整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 18人， 工勤编制5人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 863.59万元，其中：一般公共预算财政拨款863.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 863.59万元，其中:本年收入863.59万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款769.56万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 863.59万元。财政拨款安排支出 863.59万元，其中，基本支出863.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）02（款）01（项）行政运行2019年预算数为591.26万元，用于工资福利支出、公务用车运行维护费支出，公车补贴支出；

2. 201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2019年预算数为130.3万元，用于委员活动经费、领导工作经费、公用经费、委室工作经费、文史资料出版费、红河州政协系统运动会费用支出；

3．201（类）02（款）04（项）政协会议费2019年预算数为48万元，用于政协全会、各委室调研、视察会议费支出。

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数21.88万元，用于离退休公用经费、离休人员特需费，体验费、学习培训费等支出。

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.15万元，用于缴纳单位负担部分个人养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.301类01款基本工资支出181.31万元。（其中：基本支出181.31万元。）

2.301类02款津贴补贴支出288.72万元。（其中：基本支出288.72万元。）

3、301类03款奖金支出15.1万元，

4、301类08款机关事业单位基本养老保险缴费72.15万元，

5、301类13款住房公积金43.29万元

6、302类01款办公费145.28万元，

7、302类15款会议费48万元，

8、302类28款工会经费3.46万元，

9、302类31款公务用车运行维护费2.2万元，

10、302类39款公务交通补贴43.68万元。

11、303类01款离休人员工资16.92万元。

12、303类05款遗属人员生活补助3.48万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

中国人民政治协商会议云南省委员会对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

县政协单位2019年财政拨款收支总预算863.59万元。

财政拨款预算总收入为863.59万元，其中：一般公共预算收入863.59万元，占总收入的100%；与上年对比略有增加，主要增加原因是工资标准调整。

支出为863.59万元，其中：工资福利支出600.58万元，占总支出的69.54%； 商品和服务支出242.61万元，占总支出的28.09%； 对个人和家庭的补助20.4万元，占总支出的2.42%。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政协2019年财政拨款“三公”经费预算总额24.5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出19.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少20.22万元。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2019年县政协公务用车购置及运行维护费预算5万元，与2018年相比减少14.59万。其中：2019年运行维护费预算5万元，与2018年相比减少14.59万元。

3. 公务接待费

2019年县政协公务接待费预算19.5万元，比2018年预数减少5.63万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议等。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

县政协2019年基本支出863.59万元，财政拨款863.59万元，其中：一般公共预算769.56万元，明细如下：

工资福利支出600.58万元，商品和服务支出242.61万元，对个人和家庭的补助20.4万元，

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　  1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费安排

  为确保机关正常运行，县政协机关在公务用车改革中，留有应急通信用车一辆，运行维护费2.2万元，与2018年预算数一至，无增减变化；行政人员公务交通补贴43.68万元，与2018；年度预算数45.48万元，减少1.8万元，同比降低4.12%；对个人和家庭补助20.39万元，其中离休人员工资16.92万元，与2018年预算数11.18万元，相比增加5.74万元，增加51.34%，主要是离休员人护理费由每月1000元增加到2500元，比2018年增加了离休人员生活补贴每月3000元；遗属人员生活补助3.47万元，与2018年预算数1.26万元相比增加2.21万元，同比增加175%，主要原因是遗属补贴人员增加1人，补贴标准由351元提高到724.1元。 

  （三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，建水县政协固定资产原值93.62万元。

  （四）本部门预算绩效情况说明

     无

  九、其他需要说明的情况

无

监督索引号53252400213100111