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建水县文化和旅游局2019年预算公开

目录

第一部分 建水县文化和旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县文化和旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县文化和旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（四）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（十）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县文化和旅游局设10个内设机构:办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、文博科、非遗科、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科。

下设二级单位8个：建水县文化馆、建水县图书馆、建水县文物管理所、建水县文化市场综合执法大队、建水县旅游质量监督管理所

、建水县朱家花园管理所、建水县文庙管理处、建水县燕子洞风景管理处。其中：独立核算的全额拨款二级单位有3个：建水县文化馆、建水县图书馆、建水县文物管理所。

（三）重点工作概述

负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作；管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制28人，事业编制81人。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 1人，退休 69人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1300万元，其中：一般公共预算财政拨款1300万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1300万元，其中:本年收入1300万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300万元（本级财力1300万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1300万元。财政拨款安排支出 1300万元，其中，基本支出1141.5万元，项目支出158.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为356.85万元，用于局机关在职人员工资支出；

2. 207（类）01（款）12（项） 2019年预算数为90.05万元，用于执法大队在职人员工资支出；

3．207（类）01（款）04（项） 2019年预算数为96.28万元，用于图书馆在职人员工资支出；

4.207（类）01（款）09（项） 2019年预算数为309.38万元，用于文化馆在职人员工资支出；

5.207（类）02（款）99（项） 2019年预算数为131.2万元，用于文物管理所在职人员工资支出；

6.208（类）05（款）01（项） 2019年预算数为14.47万元，用于局机关离休人员工资和离退休人员公用经费支出；

7.208（类）05（款）02（项） 2019年预算数为4.02万元，用于二级单位退休人员公用经费支出；

8.208（类）05（款）05（项） 2019年预算数为139.33万元，机关事业单位养老保险经费支出；

9.207（类）01（款）99（项） 2019年预算数为155.5万元，公共文化免费开放、旅游发展、旅游平台建设、旅游导向标识系统建设经费支出；

10.207（类）02（款）04（项） 2019年预算数为3万元，文物管理修缮经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1141.57万元，项目支出158.50万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出330.95万元。（其中：基本支出330.95 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出312.71万元。（其中：基本支出312.71万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出27.58万元。（其中：基本支出27.58万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出174.75万元。（其中：基本支出174.75万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险支出139.33万元。（其中：基本支出139.33万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出84.95万元。（其中：基本支出84.95万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出28.14万元。（其中：基本支出22.64万元，项目支出5.5万元）

8.302（类）13（款）维修费支出3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出6.69万元。（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）其他交通费支出26.52万元。（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）

11.303（类）01（款）离休费支出13.71万元。（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款）对个人家庭补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

13.309（类）99（款）其他基本建设支出（基本建设）100万元。（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）

14.310（类）99（款）其他资本性支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县文化和旅游局2019年没有与中央配套事项预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县文化和旅游局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

本单位没有编制了政府采购预算。

六、预算收支增减变化情况说明

建水县文化和旅游局2019年财政拨款收支总预算1300万元。

财政拨款预算总收入为1300万元，其中：一般公共预算收入1300万元，占总收入的100%；与上年对比增加5.52%，主要增加原因是增加项目资金。

支出为1300万元，其中：工资福利支出1070.29万元，占总支出的82.33%； 商品和服务支出55.85万元，占总支出的4.30%； 对个人和家庭的补助15.45万元，占总支出的1.19%；项目支出158.5，占总支出的12.19%万元。与上年对比增加68万元，主要增加项目资金。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县文化和旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额43.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出43.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县文化和旅游局无经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县文化和旅游局无经费预算。

3. 公务接待费

2019年建水县文化和旅游局公务接待费预算43.5万元，比2018年预算减少4万元，主要原因是履行节约。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县文化和旅游局2019年基本支出1141.5万元，财政拨款1141.5万元，其中：一般公共预算1141.5万元，明细如下：

工资福利支出1070.29万元，与2018年预算数1084.97万元相比减少14.68万元，减少主要原因人员减少。

商品和服务支出55.85万元，与2018年预算数60.15万元相比减少4.3万元，减少主要原因是我局履行节约。

对个人和家庭的补助15.45万元，与2018年预算数60.52万元相比减少45.07万元，减少主要原因是2019年退休人员工资由社保局做预算。

（二） 部门项目支出增减变化情况说明

2019年预算项目支出158.5万元，比2018年预算支出28万元增加130.8万元，主要增加原因是文化和旅游局合并后2019年预算旅游开发建设项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     建水县文化和旅游局2019年纳入预算项目5个，纳入预算项目资金158.5万元。其中：1、建水县全域智慧旅游平台建设项目50万元，项目目标为全域智慧旅游平台建设；2、建水县旅游导向标识系统建设50万元，项目目标为按时限要求完成旅游标识系统的建设任务；3、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金5.5万元，项目目标：实现公共图书馆、文化馆（站）向公众免费开放，无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度80%；4、文物修缮补助经费3万元，项目目标加大建水县登记在册505处文物点的保护、修缮，满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度80%； 5、 建水县旅游发展专项资金50万元，项目目标旅游重点项目前期经费补助、对旅游企业以奖代补经费、旅游宣传营销、旅游基础设施建设。

九、其他需要说明的情况

建水县文化和旅游局没有其他需要说明的情况

监督索引号53252400242000111