建水县农产品质量安全检测站2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县农产品质量安全检测站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县农产品质量安全检测站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县农产品质量安全检测站2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，建水县农产品质量安全检测站主要从事负责全县范围内的农产品质量安全检测以及负责全县农业生产环境要素经常性的检测检验等工作。单位职责：贯开展农产品生产基地环境质量，农产品安全质量，农业投入品质量的检验检测和评价，及时掌握安全动态，依法出具科学公正的检测数据，合理提出质量安全预警信息和农产品质量安全生产控制技术措施，从根本上解决农产品质量安全问题，保障农业农村经济又好又快发展。

（二）机构设置情况

    建水县农产品质量安全检测站是县农业局下属的财政全额拨款事业单位，是公益一类事业单位，内设机构办公室1个。

（三）重点工作概述

2019年，建水县农产品质量安全检测站将在县委、县政府的领导下，认真开展各项工作任务。

1.抓好农产品质量安全检测资质认证工作，为县农产品质量安全检验检测体系打下良好基础。     

2.抓好农产品检验检测技术练兵工作，狠抓落实工作人员检验检测能力和技术水平，加强思想建设。

3.认真完成上级部门交接任务，积极配合上级部门工作，完成各项交接任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 22.23万元，其中：一般公共预算财政拨款22.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入  22.23万元，其中:本年收入 22.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 22.23万元（本级财力 22.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 22.23万元。财政拨款安排支出  22.23万元，其中，基本支出 22.23万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2.26万元，用于单位承担20%养老保险支出；

2．213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为19.97万元，用于事业运行所需的人员工资、办公费、住房公积金、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出22.23万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出4.54万元。（其中：基本支出4.54 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出3.54万元。（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出0.38万元。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.26万元。（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出1.36万元。（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.11万元。（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县农产品质量安全检测站2019年财政拨款收支总预算22.23万元。

财政拨款预算总收入为22.23万元，其中：一般公共预算收入22.23万元，占总收入的100%；与上年对比增加33.91%，主要增加原因是增加项目预算收入。

支出为22.23万元，其中：工资福利支出16.72万元，占总支出的75.21%； 商品和服务支出5.51万元，占总支出的24.79%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。主要增加原因是退增加项目预算支出。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农产品质量安全检测站单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县农产品质量安全检测站因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县农产品质量安全检测站公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年持平。

3. 公务接待费

2019年建水县农产品质量安全检测站公务接待费预算0.4万元，比2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县农产品质量安全检测站2019年基本支出22.23万元，财政拨款22.23万元，其中：一般公共预算22.23万元，明细如下：

工资福利支出16.72万元，与2018年预算数16.49万元相比增加0.23万元，增加主要原因是在基本工资和年终一个月额度工资增加。

商品和服务支出5.51万元，与2018年预算数0.51万元相比增加5万元，增加主要原因是增加项目支出。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

截至2018年12月31日，建水县农产品质量安全检测站国有资产总额7.2万元，其中：流动资产0万元，固定资产7.2万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。