建水县天华山水系管理处2019年预算公开

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建水县天华山水系管理处2019年预算公开

目录

第一部分建水县天华山水系管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县天华山水系管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县天华山水系管理处2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能

天华山水库是我县三个中型水库之一，县级管理。设计总库容1400万立方米，灌溉西庄镇、临安镇等11个村委会的2.4万亩土地。主要以防洪度汛为主，兼有灌溉及少量人畜饮水.

近年来为我县的社会进步和经济发展作出积极贡献。在县委、县政府及水务局领导的正确领导下，我处全体干部职工各自在不同的岗位上发挥了自己的作用，按时完成主管部门水务局下达的各项任务，管理好大坝，安全度汛，排涝抗旱。

（二）机构设置情况

建水县天华山水库设有：4个职能股（室），即办公室、处长室、财务室、档案室。

（三）主要工作

2018年，我处在县委、县政府以及县水务局的正确领导和精心指导下，在灌区各相关部门的支持配合下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持治水兴县战略，紧紧围绕“以管理促发展”这一核心内容，深化改革，加强管理。按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、生产经营、内部管理、队伍建设、脱贫攻坚等基础工作。

1、全面完成了渠道岁修、养护、清淤、灌溉等任务，充分发挥了灌溉职能和效益。

（一）今年，在灌溉管理上，管理处进行了一系列改革，在渠道水毁修复上采取“专业施工”的办法，实行渠道维修专业施工队伍准入制由承包人组织施工，水库派工程技术人员现场监督指导。按施工合同，承包方必须保证施工质量，因此加强了承包方的风险意识，进一步保证了施工质量，同时渠道修复的启动资金由承包方垫付，也有效缓解了管理经费不足的矛盾。截至今年6月，我处共完成渠道水毁修复工程100米，总投资4万元。

（二）在渠道清淤方面，管理处通过制定有效措施，督促灌区各乡镇完成各自渠段的清淤工作，按照“属地”划分的原则，各司其职，避免了乡镇间相互推诿、扯皮的现象。同时水库派出两个督查小组赴灌区乡镇与乡镇密切配合、督促检查，确保了清淤工作的顺利完成。

（三）在今年春灌放水前，我处依照科学、合理、节约的原则，制定了2018年用水调度计划。管理处精心安排、周密部署，按段按片区落实到人头，同时组成护渠队，沿渠道送水护渠，以便应对放水中随时可能出现的险情。为了确保灌区及时用水，我处于2018年4月8日开闸放水历时30天，供水110万m3，使灌区农田实现了满栽满灌，全部按时栽上了秧苗，对灌区农业的稳产增收起到了积极作用。

我处天华山水库因其有不同于其它水库的水资源较丰富，防洪度汛的任务较重等主要特点，因此管理任务十分繁重，这就要我们顾全大局，讲求实效，从保稳定求发展的高度出发，把思想和行动统一到每年的蓄、调和确保大坝安全度汛和保平安的重点工作上来。为了更好的体现“三农”政策减轻农民负担，我处在协商供水的同时将现行水价70%的利让给用水户，使农民得到了实慧。

2、加强党风廉政建设

党风廉政建设的好与差，领导重视是关键，制度建设是保证，检查落实是重点。为此我处在局党委和支部的统一领导下，实行了党政齐抓共管，部门各负其责，依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制，二是把开展党风廉政教育与保持共产党员先进性教育活动结合起来。利用近年来一些典型的大案要案，以案说法，以案说纪，认真剖析腐败案件的内在根源深刻教训，利用报刊杂志采用集中讨论、会议座谈、写心得体会等形式，增强干部职工勤政廉政意识，认真转变服务态度，扎扎实实工作，严格按照局党风廉政建设责任制量化考核标准，认真组织开展学习活动。

三、预算单位基本情况

第一部分部门概况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年10月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 82.49万元，其中：一般公共预算财政拨款82.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 82.49万元，其中:本年收入82.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.49万元（本级财力82.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 82.49万元。财政拨款安排支出 82.49万元，其中，基本支出82.49万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．208类）05（款）02(项）2019年预算数为2.17万元，主要用于退休公用经费、遗嘱补助。

2. 208类）05（款）05项）2019年预算数为10.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 213类）03（款）04(项）2019年预算数为69.64万元，主要用于基本工资福利支出、绩效工资及奖金、住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出82.49万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出26.81万元。（其中：基本支出26.81万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出14.21万元。（其中：津贴补贴支出14.21万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出2.23万元。（其中：奖金支出2.23 万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出18.07万元。（其中：绩效工资支出18.07万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金支出6.41万元。（其中：住房公积金支出6.41万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公经费支出1.40万元。（其中：办公经费支出1.40万元，项目支出0万元）

7.302（类）28（款）工会经费支出0.51万元。（其中：工会经费支出0.51万元，项目支出0万元）

8.302（类）01（款）退休公用经费支出0.44万元。（其中：退休公用经费支出0.44万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）遗属补助支出1.73万元。（其中：遗属补助支出1.73万元，项目支出0万元）

三、功能科目2080505  事业单位基本养老保险

301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出10.68万元。（其中：机关事业单位基本养老保险支出10.68万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县天华山水系管理处单位2019年财政拨款收支总预算82.49万元。

财政拨款预算总收入为82.49万元，其中：一般公共预算收入82.49万元，占总收入的100%；上年财政拨款预算总收入为97.65万元，与上年对比减少16%，主要减少原因是在职人员减少1人，退休人员统筹外工资、差额拨款单位退休人员工资不再由我单位做部门预算。

支出为82.49万元，其中：工资福利支出78.40万元，占总支出的95%；商品和服务支出2.35万元，占总支出的3%；对个人和家庭的补助1.74万元，占总支出的2%。支出与上年减少15.16万元，主要减少原因是人员正常退休一名、2019年预算没有统筹外退休费。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县天华山水系管理处单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，公务接待费支出0.1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.05万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年天华山水系管理处公务用车购置及运行维护费预算1.4万元，与2018年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比持平；2019年运行维护费预算1.4万元，与2018年相比持平。

3.公务接待费

2019年天华山水系管理处公务接待费预算0.1万元，比2018年减少0.05万元，按有关文件的政策规定逐年减少。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县天华山水系管理处2019年基本支出82.49万元，财政拨款82.49万元，其中：一般公共预算82.49万元，明细如下：

工资福利支出78.40万元，与2018年预算数86.61万元相比减少8.21万元，减少主要原因是在正常退休一人，预算工资福利支出减少。

商品和服务支出2.35万元，与2018年预算数2.60万元，相比减少0.25万元。减少主要原因是人员正常退休一名，相应公用经费、工会经费减少。

对个人和家庭的补助1.74万元，与2018年预算数8.44万元相比减少6.70万元，减少主要原因是统筹外退休费没有在2019年预算里。退休人员统筹外退休费划入建水县养老保险中心发放，不再由我单位负责预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县天华山水系管理处2019年机关运行经费财政拨款预算2.35万元，主要用于保障单位运行支出。较上年预算执行数减少0.25万元，增减变动主要原因：人员正常退休一名，相应公用经费、工会经费减少。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、在绩效工资分配兑现上，建立重工作目标、工作实绩，兼顾公平的原则，合理拉开分配档次，保证收入分配客观公正、科学合理。

2、在岗位目标考核上，按年度考核结果，实现量化考核，确保公平、合理、透明。

3、职工岗位津贴约占单位奖励性绩效工资总额的35%。根据单位考核结果按年统筹发放。

3、单位职工综合目标奖励约占单位奖励性绩效工资总额的65%。根据综合目标考核结果，按考核分值进行发放。其计算方法是：某职工综合目标奖励＝单位综合目标奖励总额÷单位职工考核总分数×某职工考核的总分值

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400533200111