建水县水电勘测设计队2019年预算公开

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建水县水电勘测设计队2019年预算公开

目录

第一部分 建水县水勘队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县水勘队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县水电勘测设计队主要负责全县水利水电勘测、病险水库除险加固设计、烟区规划设计、水土保持方案编制设计、设计施工管理、人畜饮水工程设计和各种水利规划等。

（二）机构设置情况

建水县水电勘测设计队为股所级，编制人数31人，实有人数31人。设队长1人，副队长1人，支部书记1人，办公室、档案室、打印室、设计室、测量室、资料室、仪器室。

（三）重点工作概述

2019年主要是对病险水库除险加固设计、脱贫攻坚的农村饮水工程、水土保持方案编制设计、对设计工程进行施工管理，完成政府部门和主管部门交给的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入345.39万元，其中：一般公共预算财政拨款345.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 345.39万元，其中:本年收入345.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.39万元（本级财力345.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 345.39万元。财政拨款安排支出 345.39万元，其中，基本支出345.39万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130304水利行业业务管理、2080502机关事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费。

1. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为1.35万元，主要用于支付退休人员公用经费、遗属人员生活补助支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为45.70万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。

3．213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理的2019年预算数为298.34万元，主要用于支付在职人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出345.39万元，项目支出0万元）。

1.  301（类）01（款）基本工资支出111.01万元。（其中：基本支出111.01 万元，项目支出0万元）

2. 301（类）02（款）津贴补贴支出62.22万元。（其中：基本支出62.22万元，项目支出0万元）

3. 301（类）03（款）奖金支出9.25万元。（其中：基本支出9.25万元，项目支出0万元）

4. 301（类）07（款）理绩效工资支出80.05万元。（其中：基本支出80.05万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.70万元。（其中：基本支出45.7万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出27.42万元。（其中：基本支出27.42万元，项目支出0万元）

7. 302（类）01（款）办公费支出6.68万元。（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）

8. 302（类）08（款）工会经费支出2.19万元。（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）

9. 303（类）05（款）生活补助支出0.87万元 。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

     无

（二）与中央配套事项

       无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

水勘队2019年财政拨款收支总预算345.39万元。

财政拨款预算总收入为345.39万元，其中：一般公共预算收入345.39万元，占总收入的100%；与上年对比增加1.14%，主要增加原因是人员增加和基本工资调资。

支出为345.39万元，其中：工资福利支出335.65万元，占总支出的97.18%； 商品和服务支出8.87万元，占总支出的2.57%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.25%。与上年对比增加3.9万元，主要增加原因是人员增加和基本工资调资。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水勘队2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.90万元，公务接待费支出3.31万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.64万元，减少主要原因是严控公务接待支出、公务用车改革。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年水勘队因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增无减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年水勘队公务用车购置及运行维护费预算8.9万元，与2018年相比减少0.47万元，减少主要原因是严控公务用车及公务用车改革。

其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增无减；2019年运行维护费预算8.90万元，与2018年相比减少0.47万元，减少主要原因是严控公务用车及公务用车改革。

3. 公务接待费

2019年水勘队公务接待费预算3.31万元，比2018年预算减少0.17万元，主要原因是严控公务接待支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

水勘队2019年基本支出345.39万元，财政拨款345.39万元，其中：一般公共预算345.39万元，明细如下：

工资福利支出335.65万元，与2018年预算数324.36万元相比增加11.29万元，增加主要原因是在人员增加和基本工资调资。

商品和服务支出8.87万元，与2018年预算数8.14万元相比增加0.73万元，增加主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数8.99万元相比减少8.12万元，减少主要原因是退休人员统筹外工资划入建水县养老保险中心发放，不再由我单位负责。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

我单位无此情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县水勘队2019年机关运行经费财政拨款预算6-8表商品数字8.87万元，主要用于保障机关运行支出。较上年预算执行数增加0.73万元，增加变动主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

     无

（四）本部门预算绩效情况说明

   一是根据预算管理的相关规定，制定相应措施；二是根据民主测评的方法，实行严格的绩效考核制度；三是根据职工年度考核的情况进行绩效标准的对应发放。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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