建水县绵羊冲水系管理处2019年预算公开

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建水县绵羊冲水系管理处2019年预算公开

目录

第一部分 建水县绵羊冲水系管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县绵羊冲水系管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费支出情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、事业单位国有资产占有使用情况表

建水县绵羊冲水系管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为充分发挥水库的社会、经济和生态效益，我处竭尽全力做好水库的引水、供水、防汛抗旱、水库运行管理、水源保护及水土保持等多项综合服务工作。做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。 按照观测规程的要求监视大坝的运行情况，对每次的观测数据当日进行分析判断。发现异常时，应立即向上级主管部门汇报。启闭设备应定期擦油、保养；做好机电设备的维护，确保闸门启闭灵活；严格按照闸门操作规程对闸门进行启闭操作；若设备发生故障，应立即组织人员进行排除，并及时汇报；严格执行高度指令，接受高度指令要做好记录、复核工作，执行完毕后，应立即报告执行情况；汛期确保24小时值班制度和通讯畅通，加强观测。及时收集水情、雨情、工情信息及上报工作。主动和有关部门沟通。

（二）机构设置情况

建水县绵羊冲水系管理处设有：4个职能室（所），即办公室、财务室、水管所、档案室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

做好2019年水库抗旱防汛工作，确保抗旱防汛工作顺利进行的同时重点做好水库引蓄水工作，以保证农业、工业生产用水。
　　2、做好2019年绵羊冲水库中央财政补助水利维修养护资金申报工作。

3、规划编制管理处村级今冬明春农业灌溉工作

4、加强灌区用水管理，严格按照相关灌溉用水实施办法实行管理，在灌溉用水中切实提高服务意识，强化内部管理，根据时节适时灌溉，合理配水方针，做到计划用水，合理用水，科学用水。
　　5、开拓思路，大胆创新，做好多种经营工作，转变观念，自力更生，艰苦创业，充分发挥水库的水资源优势，大力发展多种经营。
二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 37.87万元，其中：一般公共预算财政拨款37.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 37.87万元，其中:本年收入37.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.87万元（本级财力37.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 37.87万元。财政拨款安排支出37.87万元，其中，基本支出37.87万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于补助在职人员三分之一工资保，具体如下：

1. 213类）03（款）04(项）  水利行业业务管理2019年预算数为37.87万元，主要用于在职人员的工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出37.87万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出14.06万元。（其中：基本支出14.06  万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出8.77万元。（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）；

3.301（类）07（款）绩效工资支出11.36万元。（其中：基本支出180.23万元，项目支出0万元）；

4.301（类）13（款）  住房公积金支出3.68万元。（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）。

五、对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

绵羊冲水系管理处2019年财政拨款收支总预算37.87万元。

财政拨款预算总收入为37.87万元，其中：一般公共预算收入37.87万元，占总收入的100%；与上年对比减少21.04%，主要原因是退休人员统筹外工资不再由我单位做部门预算。

支出为37.87万元，其中：工资福利支出37.87万元，占总支出的100%； 商品和服务支出0万元，占总支出的0%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比减少10.09万元，主要原因退休人员统筹外工资不再由我单位做部门预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绵羊冲水系管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

我单位无三公经费预算数。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年0单位因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

3. 公务接待费

2019年我单位公务接待费预算0万元，比2018年预算增加\减少0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

绵羊冲水系管理处2019年基本支出37.87万元，财政拨款37.87万元，其中：一般公共预算37.87万元，明细如下：

工资福利支出37.87万元，与2018年预算数47.96万元相比减少10.09万元，减少主要原因是在是退休人员统筹外工资不再由我单位做部门预算。

商品和服务支出0万元，与2018年预算数0万元相比无变化。

对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数0万元相比无变化。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

  无

（四）本部门预算绩效情况说明

 1、在绩效工资分配兑现上，建立重工作目标、工作实绩，兼顾公平的原则，合理拉开分配档次，保证收入分配客观公正、科学合理。

2、在岗位目标考核上，按年度考核结果，实现量化考核，确保公平、合理、透明。

3、职工岗位津贴约占单位奖励性绩效工资总额的35%。根据单位考核结果按年统筹发放。

3、单位职工综合目标奖励约占单位奖励性绩效工资总额的65%。根据综合目标考核结果，按考核分值进行发放。其计算方法是：某职工综合目标奖励＝单位综合目标奖励总额÷单位职工考核总分数×某职工考核的总分值

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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