建水县水务局2019年预算公开

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建水县水务局2019年预算公开

目录

第一部分  建水县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县水务局，是主管水行政的县政府工作部门。

1.贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规;拟定全县水务工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章报相关部门批准并监督实施;

2.组织拟定水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划;组织编制重要江河的流域规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;

3.统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟定全县和跨乡、镇中长期供水计划、水量分配方案及有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报，指导水文工作.

4.拟定全县计划用水、节约用水的政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作;

5.按照国家资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测湖库的水量、水质，审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见;

6.组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和乡、镇之间的水事纠纷;

7.拟定水务行业的经济调节措施;对水务资金的使用实施监督;指导水务行业的供水及多种经营工作;研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;监督和管理水务行业国有资产;

8.组织编制并负责审查、审批小(二)型和跨乡镇水务项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告;组织水务科学研究和技术推广;监督实施水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范;

9.指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护;指导江、河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发;办理县际河流有关事务;组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水务工程;指导水库、水电站大坝管理监管;

10.主管农村水务、农村饮水和乡镇供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系的建设;

11.主管全县水土保持工作;会同有关部门编制水土保持规划;审批建设项目中涉及的水土保持方案，组织水土流失的监测、综合防治并发布公告;

12.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、指导水务队伍建设;

13.承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛和抗旱工作，对江河湖泊和水利工程的防汛抗旱实施统一调度;

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县水务局设有6个内设机构，即办公室、水政水资源科、财务科、农村水务科、防汛抗旱科、水土保持科。二级单位5家，其中：全额拨款单位3家，即建水县水电勘测设计队、建水县天华山水管理处、建水县广慈水库管理所；差额拨款单位2家，即建水县跃进水系管理处、建水县绵羊冲水系管理处。

（三）重点工作概述

2019年，建水县水务局将围绕重点项目建设、项目规划与前期、农村水利扶贫，进一步深化水利体制改革，全面推行河（湖）长制工作，抓好防汛减灾，加强水利安全生产等方面开展好工作。

1.开工建设一批水利项目

    开工建设红罩塘水库、铜厂水库、施家寨水库等重点水源工程，完成砍平水库、桃树山水库等6件新开工的灾后水利薄弱环节小型水库除险加固工程、云南省泸江建水段治理工程、岔科河大寨至白土段治理工程、南庄片区高效节水灌溉等水利项目。

2.做好重点项目前期工作

    完成苏租水库、牛滚塘水库可研初设审批；做好黑龙潭—天华山水库—红罩塘水库连通工程前期相关工作；配合设计单位做好滇中引水建水县二期工程、石屏灌区工程前期工作。

3.精准实施水利扶贫各项措施

    完成2018年农村饮水项目资料整编及验收，调查核实并编制完成2019年预脱贫出列19个行政村饮水安全实施方案，确保我县贫困村饮水脱贫出列，同时增加消毒净化设施配套，加强水质检测，确保2019年农村饮水水质65%达标。

4.进一步深化水利体制改革

积极推进各类水利工程机制创新，分类归口管理，产权明晰，责权明确，群众受益。持续全面推行河长制工作，加强河湖库管理和清洁农村水源，促进依法治水管水，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产，保障人民群众生命财产安全。

5.深入开展实行河长制工作突出问题专项整治

继续深入开展污染源排查，建立河库范围内工业点源污染、农业面源污染、养殖点污染、生活用水污染台账，绘制水系和污染源分布图，实行挂图作战，定点清除，坚持标本兼治、深入开展“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”突出问题专项整治。

6.持续加强党的建设工作

深化‘基层党建巩固年”工作，持续开展“两学一做”学习教育常态化，加强党风廉政建设和反腐败工作，不断改进和加强机关作风建设工作，开展好“十二种”作风问题整改回头看工作，提高服务能力和水平，为全县水利健康发展夯实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 20人，事业编制134人。在职实有134人，其中： 财政全供养80人，财政部分供养54人，非财政供养0人。

离退休人员119人，其中： 离休 2人，退休117人。

车辆编制0辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1198.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1198.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1198.83万元，其中:本年收入1198.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.83万元（本级财力1198.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1198.83万元。财政拨款安排支出 1198.83万元，其中，基本支出1148.83万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于保障机关日常运行，具体如下：

1.208（类）05（款）01(项）  归口管理的行政单位离退休2019年预算数为33.60万元，主要用于离休人员工资及遗属人员生活补助的支出。 

2.208（类）05（款）02(项）  事业单位离退休2019年预算数为12.22万元， 主要用于遗属人员生活补助的支出。 

3.208（类）05（款）05(项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为115.5万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。 

4. 213（类）03（款）01(项）  行政运行2019年预算数为306.93万元，主要用于在职人员的工资支出。 

5. 213（类）03（款）04(项）  水利行业业务管理2019年预算数为680.58万元，主要用于在职人员的工资支出。 

6. 213（类）03（款）14(项）  防汛2019年预算数为50万元，主要用于全县防汛抗旱水毁沟渠河道的修复支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1148.83万元，项目支出50万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出341.18万元。（其中：基本支出341.18 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出293.55万元。（其中：基本支出293.55万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出23.52万元。（其中：基本支出23.52万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出180.23万元。（其中：基本支出180.23万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出115.5万元。（其中：基本支出115.5万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）  住房公积金支出85.33万元。（其中：基本支出85.33万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）  办公费支出18.43万元。（其中：基本支出18.43万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）  工会经费支出5.54万元。（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）  其他交通费用支出22.56万元。（其中：基本支出22.56万元，项目支出0万元）

10.302（类）99（款）  其他商品和服务支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

11.303（类）01（款）  离休费支出25.03万元。（其中：基本支出25.03万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款） 生活补助支出17.96万元。（其中：基本支出17.96万元，项目支出0万元）

13.310（类）99（款）  其他资本性支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县水务局2019年财政拨款收支总预算1198.83万元。

财政拨款预算总收入为1198.83万元，其中：一般公共预算收入1198.83万元，占总收入的100%；上年财政拨款预算总收入为1344.99万元，与上年对比减少10.87%，主要减少原因是在职人员减少7人，退休人员统筹外工资、差额拨款单位退休人员工资划入建水县养老保险中心发放，不再由我单位负责。

支出为1198.83万元，其中：工资福利支出1039.31万元，占总支出的86.7%； 商品和服务支出66.54万元，占总支出的5.55%； 对个人和家庭的补助42.98万元，占总支出的3.58%；资本性支出50万元，占总支出的4.17%。与上年对比减少67.31万元，主要减少原因是在职人员减少7人，退休人员统筹外工资划入建水县养老保险中心发放，不再由我单位负责。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额37.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，公务接待费支出26.81万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.69万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县水务局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县水务局公务用车购置及运行维护费预算10.2万元，与2018年相比减少5.47万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算10.2万元，与2018年相比减少5.47万元。减少原因是严控公务用车及公务用车改革。

3. 公务接待费

2019年建水县水务局公务接待费预算26.81万元，与2018年相比减少0.22万元，主要原因是严控公务接待支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县水务局2019年基本支出1148.83万元，财政拨款1148.83万元，其中：一般公共预算1148.83万元，明细如下：

工资福利支出1039.32万元，与2018年预算数1176.62万元相比减少137.3万元，减少主要原因是在职人员退休及调出8人 。

商品和服务支出66.54万元，与2018年预算数54.92万元相比增加11.62万元，增加主要原因是河长制工作经费。

对个人和家庭的补助42.98万元，与2018年预算数63.45万元相比减少20.47万元，减少主要原因是退休人员统筹外工资划入建水县养老保险中心发放，不再由我单位负责。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

2019年项目预算支出50万元，与2018年预算数50万元相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县水务局2019年机关运行经费财政拨款预算66.54万元，主要用于保障机关运行支出。较上年预算执行数54.92万元 减少11.62万元，增减变动主要原因：严控公务接待支出、公务用车改革。

（三）国有资产占用情况

   无。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年建水县水务局预算编制项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标1个。2019年建水县水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步建水县水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效项目编制严把绩效目标编制质量关，牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全全过程预算绩效管理机制，努力实现预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。不断“扩面增点”，扩大预算绩效管理的范围,抓住重点，不断创新，将工作重心向“提质增效”转移，通过绩效管理质量的提升和管理实效的发挥，将预算绩效管理工作向纵深推进。深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.抓源头。以强化绩效目标审核为抓手，提升绩效目标管理工作质量，增强预算资金的配置绩效；预算部门在申请项目预算时必须申报相应的绩效目标，做到项目资金绩效目标全覆盖，强化绩效目标的前置作用，对项目设置的必要性、实施计划的可行性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标值与预算申请的匹配性等方面进行审核。

2.抓亮点。以重点绩效评价为突破口，提升绩效评价工作质量，增强资金的使用绩效。继续增点扩面，重点评价项目个数和金额增长30%，选取两家预算单位专项整体评价；选择科学合理的绩效评价指标，完善相应的个性指标体系，按百分比设置评价权重，确定评分标准；加强第三方的引导和管理，实行第三方中介机构考核，对评价的结果，提出的问题、建议对调整财政支出结构、完善制度、促进部门履职、等方面能否发挥更加积极作用，以此来提高绩效评价权威性，促进评价质量的提高。

3.抓落脚点。以绩效评价结果的应用为手段，增强资金的管理实效。对重点评价结果及时进行汇总、总结，将绩效评价结果的总体情况向上级部门报告并进行通报；将绩效评价结果通过部门网站予以公开，接受社会公众监督。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400533200111