建水县委办2019年预算公开

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建水县委办2019年预算公开

目录

第一部分建水县委办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县委办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县委办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作,按照中央、省、州党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针政策和省、州党委的决策、决定、工作部署的贯彻落实、督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合；对全县各级党组织以及群体团体组织的工作进行业务指导并加强同上级党委联系；组织开展新时期党的建设的理论研究等。

（二）机构设置情况

中共建水县委办公室下辖独立编制部门6个,县委办、文联、党史办、中华职教社、关工委、侨联。

（三）重点工作概述

1、参与政务，管理事务，搞好服务。围绕县委工作的重心，搞好调查研究，提出意见和建议，当好参谋；搞好督促检查，对县委的决定、规定、重要工作部署和其他重大事项的贯彻落实进行督促检查；做好文书处理、公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，确保各项工作的正常运转。

2、发挥好党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，积极发展好社会主义文艺事业、建设好社会主义先进文化。

3、确保党史县志编撰出版工作顺利进行。

发挥好党和政府团结、联系职业教育界和民办教育界有关人士的桥梁和纽带作用。

4、加强对青年的教育，关心好下一代的发展。

5、发挥好党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 37人，事业编制39人。在职实有76人，其中： 财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4 1人，其中：离休 2人，退休 39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1226.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1226.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1226.33万元，其中:本年收入1226.33万元，上年结转83.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.33万元（本级财力1226.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1226.33万元。财政拨款安排支出 1226.33万元，其中，基本支出1226.33万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和公务支出。

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为892.29万元，用于人员支出；

2. 201（类）31（款）02（项） 一般行政管理事务2019年预算数为191.46万元，用于日常公务支出；

3．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为31.94万元，用于离退休人员支出；

4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为110.64万元，用于支付在职人员养老保险金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1226.33万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出266.03万元。（其中：基本支出266.03万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴416.73万元。（其中：基本支出416.73万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金22.17万元。（其中：基本支出22.17万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资28.12万元（其中：基本支出28.12万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费110.64（其中：基本支出110.64万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金66.39万元。（其中：基本支出66.39万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费114.92万元。（其中：基本支出114.92万元，项目支出0万元）

8.302（类）02（款）印刷费20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

9.302（类）09（款）物业管理费0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

10.302（类）11（款）差旅费22万元。（其中：基本支出22万元，项目支出0万元）

11.302（类）17（款）公务接待费12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

12.302（类）26（款）劳务费25.46万元。（其中：基本支出25.46万元，项目支出0万元）

13.302（类）28（款）工会经费5.31万元。（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）

14.302（类）31（款）公务用车运行维护费11.6万元。（其中：基本支出11.6万元，项目支出0万元）

15.302（类）39（款）其他交通费用74.64万元。（其中：基本支出74.64万元，项目支出0万元）

16.303（类）01（款）离休费26.65万元。（其中：基本支出26.65万元，项目支出0万元）

17.303（类）02（款）退职（役）费0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

18.303（类）05（款）生活补助2.31万元。（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

    （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

建水县委办无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县委办无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

县委办2019年财政拨款收支总预算1226.33万元。

财政拨款预算总收入为1226.33万元，其中：一般公共预算收入1226.33万元，占总收入的100%；与上年对比增加32.78%，主要增加原因是机构改革和人员工资调整。

支出为1226.33万元，其中：工资福利支出910.08万元，占总支出的74.21%； 商品和服务支出286.43万元，占总支出的23.36%； 对个人和家庭的补助29.82万元，占总支出的2.43%。与上年对比增加302.77万元，主要增加原因是机构改革和人员工资调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2019年财政拨款“三公”经费预算总额110.6万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，公务接待费支出102万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年比预算数无变动。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年县委办因公出国（境）费预算2万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年县委办公务用车购置及运行维护费预算6.6万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算6.6万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年县委办公务接待费预算102万元，与2018年预算相比无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

县委办2019年基本支出1226.33万元，财政拨款1226.33万元，其中：一般公共预算1226.33万元，明细如下：

工资福利支出910.08万元，与2018年预算数691.9万元相比增加218.18万元，增加主要原因是在人员工资、科目调整。

商品和服务支出286.43万元，与2018年预算数198.04万元相比增加88.39万元，增加主要原因是日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助29.82万元，与2018年预算数33.62万元相比减少3.8万元，减少主要原因是科目的调整。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费286.43万元，其中：办公费114.92万元、印刷费20万元、差旅费22万元、接待费12万元、劳务费25.46万元、工会经费5.31万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费11.6万元、公务交通补贴58.14万元、公务用车租车费16.5万元。较上年预算执行数增加了88.39万元，主要原因是增加了人员办公经费及印刷费。

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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