建水县委统战部2019年预算公开

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　　 中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年预算公开目录 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1. 调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。 

　　 2.负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。 

　　3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

　　4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。 

　　5.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。 

　　6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。 

　　7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。 

　　8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

　　9.负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。 

　　10.贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。 

　　11.完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办的其他任务 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部设有办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作科5个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入学习贯彻党的十九大精神，为做好新时代统一战线、民族宗教工作打牢思想政治基础。 

　　2.培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范创建工作。 

　　3.坚持宗教中国化方向，着力破解宗教工作重点难点问题。 

　　4.加强团结教育引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。 

　　5.突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作。 

　　6.围绕争取人心壮大力量，做好港澳台海外统战、侨务工作。 

　　7.拓宽渠道创新举措，着力加强党外代表人士队伍建设。 

　　8.聚力脱贫攻坚，为全县脱贫攻坚献计出力。 

　　9.落实全面从严治党要求，切实加强统战干部队伍建设. 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　编制人数共11人，其中：行政编制 8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）。在职实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入144.43万元，其中：一般公共预算144.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少1.62万元，主要减少原因是机构运行经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入144.43万元，其中:本年收入144.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.43万元（本级财力144.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少1.62万元，主要减少原因是机构运行经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出144.43万元。财政拨款安排支出144.43万元，其中：基本支出134.43万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因是机构运行经费减少；项目支出10万元，与上年对比持平，主要是此项目是长期性项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于人员经费和公务支出。 

　　1.201（类）34（款）01（项）行政运行2021年预算数为103.60万元，用于人员支出； 

　　2. 201（类）34（款）99（项） 其它统战事务支出2021年预算数为10万元，用于日常公务支出； 

　　3．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.4万元，用于退休人员支出； 

　　4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为10.93万元，用于支付在职人员养老保险金； 

　　5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2021年预算为6.23万元，用于行政单位的医疗支出； 

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2021年预算为5.76万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算为0.53万元，用于单位大病医保金补助支出； 

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算为6.98万元，用于单位住房公积金补助支出。 

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出134.43万元，项目支出10万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.89万元。（其中：基本支出29.89万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴44.84万元。（其中：基本支出44.84万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金2.49万元。（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费10.93（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费6.23（其中：基本支出6.23万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费5.76（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费0.53（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金6.98万元。（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出17.50（其中：基本支出17.50万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）28（款）工会经费0.56万元。（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）39（款）其他交通费用6.72万元。（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无省对下专项转移支付项目情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加5.4万元，增长337%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加和减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为7万元，较上年增加5.4万元，增长337%，国内公务接待批次为150次，共计接待1420人次。 

　　2021年公务接待费预算增加5.4万元原因是：2021年是统战专项重点工作集中开展的一年，任务繁重、涉及面广、要求严格，上级部门下来指导和县外统战部门的交流考察增多。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、统战工作，培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设；突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作，搭建政商沟通交流的制度化平台，畅通非公有制经济人士反映诉求的规范化渠道；推进多党合作事业，着力提升党派工作，引导民主党派加强自身建设，深化政治交接；着力于素质提升，抓好队伍建设。 

　　2、民族宗教工作，扎实推进民族团结进步示范州建设，民族共同体意识，进一步强化以创建全国民族团结进步示范州建设为抓手，奋力落实党的民族政策、加快民族经济发展，妥善处理民族关系，加强民族事务管理，促进全州各民族团结进步、交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。 

　　3、港澳台海外统战工作，争取人心壮大力量，做好港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作，加强与港澳台和海外各界人士在经济、文化、教育等领域的交流与合作，促进我州对外开放和经济发展。 

　　4、党外代表人士队伍建设工作，认真贯彻中央、省委、州委关于加强党外代表人士培训教育工作的精神，不断加大党外代表人士教育培训力度。 

　　5、党外知识分子和新的社会阶层人士工作，加强团结教育引导、建言献策、协调服务、培养人才、联谊交流，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排9.08万元，与上年对比减少1.13万元，主要减少了人员经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部2021年部门预算表 

　　监督索引号53252400221300111