建水县科学技术协会2019年预算公开

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建水县科学技术协会2019年预算公开

目录

第一部分建水县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县科协是由县级自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是州科协的组成部分，是县政协的组成单位。新时期科协的主要职责是“四服务”，即：服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。根据《关于印发< 建水县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（建办发〔2002〕22号）精神，县科协的具体职责包括：

（一）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普组织网络建设。

（三）对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

（六）指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作。

（七）兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（八）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（九）承担县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《建水县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》（建办发〔2002〕22号）和县委编办《关于县科协成立少数民族科普工作队的批复》（建编发〔2013〕20号），县科协现有内设机构2个，分别是办公室和县少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述

    一是抓自身建设，提升“四服务”水平（为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务）；二是抓脱贫攻坚，实施“造血”式扶贫；三是抓科普宣传，提高公民科学素质；四是抓农函大培训，培养新型职业农民；五是抓青少年科技教育，培养党和人民事业的接班人；六是抓科普项目争取和实施，助力经济社会持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 140.45万元，其中：一般公共预算财政拨款140.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 140.45万元，其中:本年收入140.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.45万元（本级财力140.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 140.45万元。财政拨款安排支出 140.45万元，其中，基本支出140.45万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和公务支出。

1.206（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为103.44万元，用于人员支出；

2.206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为5万元，用于公务支出；

3. 206（类）07（款）01（项） 机构运行2019年预算数为18.36万元，用于乡镇科普宣传员支出；

4．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.98万元，用于退休人员和遗属补助支出；

5. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为12.67万元，用于支付在职人员养老保险金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出140.45万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出32.54万元。（其中：基本支出32.54万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴49.29万元。（其中：基本支出49.29万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金2.71万元。（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费12.67（其中：基本支出12.67万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金7.6万元。（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）办公费4.72万元。（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）

7.302（类）11（款）差旅费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

8.302（类）26（款）劳务费18.36万元。（其中：基本支出18.36万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会经费0.61万元。（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）

10.302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

11.302（类）39（款）其他交通费用7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款）生活补助0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

县科协2019年财政拨款收支总预算140.45万元。

财政拨款预算总收入为140.45万元，其中：一般公共预算收入140.45万元，占总收入的100%；与上年对比增加21.53%，主要增加原因是人员工资调整。

支出为140.45万元，其中：工资福利支出104.82万元，占总支出的74.63%； 商品和服务支出34.76万元，占总支出的24.75%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.62%。与上年对比增加24.89万元，主要增加原因是人员工资调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县科协2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1.4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年比预算数无变动。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年县科协公务用车购置及运行维护费预算2万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算2万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年县科协公务接待费预算1.4万元，与2018年预算相比无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

县科协2019年基本支出140.45万元，财政拨款140.45万元，其中：一般公共预算140.45万元，明细如下：

工资福利支出104.82万元，与2018年预算数103.3万元相比增加1.52万元，增加主要原因是在人员工资调整。

商品和服务支出34.76万元，与2018年预算数11.39万元相比增加23.37万元，增加主要原因是宣传员补贴增加。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数0.42万元相比增加0.45万元，增加主要原因是遗属人员生活补助有所提高。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费34.76万元，其中：办公费4.72万元、差旅费2万元、劳务费18.36万元、工会经费0.61万元、、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.08万元。较上年预算执行数增加了23.37万元，主要原因是增加了科普宣传员的劳务费及办公费用。

（三）国有资产占用情况

   无

（五）本部门预算绩效情况说明

    无。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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