建水县南庄镇2019年预算公开

监督索引号53252400155600000

建水县南庄镇2019年预算公开

目录

第一部分 南庄镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 南庄镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

南庄镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本年度部门基层预算单位有18个，分别是：人大、党委、政府、工业园区、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、合管办、社保中心、水产站，国土中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是打好打赢脱贫攻坚大会战决定性之年。做好2019年工作，我们需做到：一是加快实施乡村振兴战略。二是聚焦产业发展，促使产业发展势头更加强劲。三是抓实重点产业，储备重点项目，积极规划实施。四是在镇党委的坚强领导下，落实“戒骄戒躁戒空谈，落实落地落到位”作风建设要求。只要我们敢闯敢试不回避，一件事情接着一件事情办，就一定能开创南庄高质量跨越式发展新局面。

2019年政府工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和省州县党委和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，着力在强弱项、补短板上下功夫，打好脱贫攻坚大会战，提升农村人居环境硬战，主动服务和融入县委部署，大力实施乡村振兴战略、推进经济高质量发展、推进产业优化布局、不断完善基础设施、深化改革创新、加大保障和改善民生力度、创新社会治理、建设人民满意政府，为打赢脱贫攻坚战，与全县一道全面建成小康社会奠定基础。

2019年全镇经济社会发展主要目标建议为：镇域农村经济总收入增长9%以上，工业总产值增长10%以上，农业总产值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；全镇地方财政总收入增长3%以上，农民人均可支配收入增长8.6%以上。

围绕上述目标，要坚持做好以下几方面的工作。
　　（一）坚持稳中求进，抓实产业促发展。　

（二）大抓项目建设不动摇。
　　（三）精准发力打好脱贫攻坚大会战。

（四）紧抓人居环境整治不放松。

（五）坚持建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个;部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位13个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 30人，事业编制49人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人,财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1195.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1195.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1195.4万元，其中:本年收入1195.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195.4万元（本级财力1195.4万元,专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1195.4万元。财政拨款安排支出 1195.4万元，其中，基本支出1195.4万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为12.89万元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2019年预算数为7.7万元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2019年预算数为5.00万元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2019年预算数为217.37万元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

5.201（类）06（款）01（项）行政运行2019年预算数为50.5万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3.00万元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

7.201（类）13（款）50（项）事业运行2019年预算数为9.22万元，主要用于：镇工业园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为59.99万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

9.207（类）01（款）09（项）群众文化2019年预算数为20.92万元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2019年预算数为8.84万元，主要用于：镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为36.45万元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2019年预算数为212.62万元，主要用于：镇属11个村委会、64个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休21.02万元；主要用于离休费支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为2.2万元，主要用于：镇事业单位遗属补助人员生活补助；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为106.97万元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

16.210（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为6.5万元，主要用于：镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

17.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出2019年预算数为11.88万元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

18.213（类）01（款）04（项）事业运行2019年预算数为235.1万元，主要用于：镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

19.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为3.36万元，主要用于：大学生到村委会任职生活补助支出；

20.213（类）02（款）04（项）事业机构2019年预算数为61.71万元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

21.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2019年预算数为56.93万元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

22.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2019年预算数为44.83万元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为0.40万元，主要用于：镇大学生村干部财政补助公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1195.4万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出254.25万元。（其中：基本支出254.25万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出310.73万元。（其中：基本支出310.73万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出21.19万元。（其中：基本支出21.19万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出117.89万元。（其中：基本支出117.89万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出106.97万元。（其中：基本支出106.97万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金支出64.75万元。（其中：基本支出64.75万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01（款）办公费支出91.98万元。（其中：基本支出91.8万元，项目支出0万元）；

8.302（类）28（款）工会经费支出5.13万元。（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）；

9.302（类）39（款）其他交通费用支出25.86万元。（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）；

10.303（类）01（款）离休费15.67万元。（其中：基本支出15.67万元，项目支出0万元）；

11.303（类）05（款）生活补助支出180.98万元。（其中：基本支出180.98万元，项目支出0万元）；

五、对下转项转移支付情况

   （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

南庄镇2019年财政拨款收支总预算1195.4万元。

财政拨款预算总收入为1195.4万元，其中：一般公共预算收入1195.4万元，占总收入的100%；与上年对比增加9.4%，主要增加原因是：人员经费增加。

支出为1195.4万元，其中：工资福利支出875.78万元，占总支出的73.26%； 商品和服务支出122.97万元，占总支出的10.29%； 对个人和家庭的补助196.65万元，占总支出的16.45%。主要增加原因是：工资调整，所以增加了经费预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县南庄镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出10.75万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县南庄镇公务用车购置及运行维护费预算5万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算5万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县南庄镇公务接待费预算10.75万元，与2018年相比无变动，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县南庄镇2019年基本支出1195.4万元，财政拨款1195.4万元，其中：一般公共预算1195.4万元，明细如下：

工资福利支出875.78万元，与2018年预算数819.58万元相比增加56.2万元，增加主要原因是：单位本年度工资调整，所以增加了经费预算。

商品和服务支出122.97万元，与2018年预算数122.75万元相比增加0.22万元，增加主要原因是调资后工会经费增加。

对个人和家庭的补助196.65万元，与2018年预算数150.31万元相比增加46.34万元，增加主要原因是：单位本年度提高了村级基层干部补贴标准，以及遗属人员生活补助，所以增加了经费支出。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的¡°三公¡±经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（一）机关运行经费2019年，建水县南庄镇机关运行经费财政拨款预算为122.97万元，比2018年预算增加0.12万元。增加的主要原因是工资晋升,工会费增加。

（三）国有资产占用情况

  无。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 监督索引号53252400155600111