建水县退耕还林领导小组办公室2019年预算公开

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第一部分建水县退耕还林领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县退耕还林领导小组办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县退耕还林领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

（1）、县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。

（2）、负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。

（3）、组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。

（4）、负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。

（二）机构设置情况

根据（建编办法〖2004〗20号文件），退耕办的编制数核定为5人。年末在职人员为6人。遗属2人。

（三）重点工作概述

退耕办2019年的工作在县林业和草原局的领导下，在县委、县政府的关心支持下，在上级业务主管部门的指导下，在各相关部门的配合下，在各乡镇的大力支持下，完成了2017年新一轮退耕还林建设任务10000亩，项目涉及14个乡镇，52个村委会，123个林班，267个小班,退耕农户90户（含27户建档立卡贫困户）;3家公司，44个承包大户。其中岔科镇81.0亩，甸尾乡752.0亩，官厅镇492.0亩，李浩寨397.0乡亩，利民乡528.4亩，临安镇3157.0亩，面甸镇248.5亩，南庄镇533.0亩，盘江乡340.0亩，坡头乡578.00亩，普雄乡619.0亩，青龙镇431.8亩，曲江镇918.3亩，西庄924.0亩。另外2018年完成兑现2003年、2005年退耕还林补助199.7万元；完成兑现2014年新一轮退耕还林第三次补助400万元。通过实施退耕还林，加快了我县绿化步伐，增加了森林覆盖率和农民收入，局部遏制了水土流失，有效改善了生态环境，减少水土流失等自然灾害的发生，退耕还林工程的生态体系优先的主体地位得到了很大的提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入71.68万元，其中：一般公共预算财政拨款71.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入71.68万元，其中:本年收入71.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.68万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出71.68万元。财政拨款安排支出71.68万元，其中，基本支出71.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费支出2019年预算数为1.74万元，用于单位退休职工退休费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.30万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 213（类）02（款）04（项）事业机构支出2019年预算数为60.64万元，用于事业单位职工工资和公用支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出71.68万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出23.56万元。（其中：基本支出23.56 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出12.36万元。（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出1.96万元。（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出15.53万元。（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.30万元。（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出5.58万元。（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县退耕还林领导小组办公室2019年财政拨款收支总预算71.68万元。

财政拨款预算总收入为71.68万元，其中：一般公共预算收入71.68万元，占总收入的100%；与上年对比增加3.5%，主要增加原因是职工工资增加。

支出为71.68万元，其中：工资福利支出68.30万元，占总支出的95%； 商品和服务支出1.64万元，占总支出的2%； 对个人和家庭的补助1.74万元，占总支出的3%。与上年对比增加2.4万元，主要增加原因是职工工资增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县退耕还林领导小组办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，公务接待费支出0.14万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加\减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县退耕还林领导小组办公室因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县退耕还林领导小组办公室公务用车购置及运行维护费预算0.41万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无；2019年运行维护费预算0.41万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年建水县退耕还林领导小组办公室公务接待费预算0.14万元，与比2018年预算相比无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县退耕还林领导小组办公室2019年基本支出71.68万元，财政拨款71.68万元，其中：一般公共预算71.68万元，明细如下：

工资福利支出68.30万元，与2018年预算数66.79万元相比增加1.51万元，增加主要原因是职工工资增加。

商品和服务支出1.65万元，与2018年预算数1.64万元相比增加0.01万元，增加主要原因是工资调整,工会经费增加。

对个人和家庭的补助1.73万元，与2018年预算数0.84万元相比增加0.89万元，增加主要原因是遗属补助增加。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。