建水县林业苗圃2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县林业苗圃2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县林业苗圃2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县林业苗圃部门

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）为全县城乡造林绿化提供苗木；

（2）引进外地新品种和本地乡土速生树种，

（3）珍惜树种种子进行育苗试验；

（4）为全县建设规模化，机械化苗圃作示范；

（5）为全县科学育苗提供实习、培训场地。

（二）机构设置情况

建水县林业苗圃设有：建水县林业苗圃（一个科室）。

（三）重点工作概述

为全县城乡造林绿化提供苗木；引进外地新品种和本地乡土速生树种，珍惜树种种子进行育苗试验；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 114.49万元，其中：一般公共预算财政拨款114.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 114.49万元，其中:本年收入 114.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.49万元（本级财力114.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 114.49万元。财政拨款安排支出  114.49万元，其中，基本支出114.49万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）2019年预算数为1.98万元，用于退休人员经费支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 2019年预算数为14.91万元，用于养老保险支出；

3．213（类）02（款）04（项）2019年预算数为97.6万元，用于在职人员经费支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出114.49万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出34.37万元。（其中：基本支出34.37  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出20.97万元。（其中：基本支出20.98万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出2.86万元。（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出27.52万元。（其中：基本支出27.52万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出14.92万元。（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出8.95万元。（其中：基本支出8.95万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出2.44万元。（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出0.72万元。（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县林业苗圃2019年财政拨款收支总预算114.49万元。

财政拨款预算总收入为114.49万元，其中：一般公共预算收入114.49万元，占总收入的100%；与上年对比增加6%，主要增加原因是。

支出为114.49万元，其中：工资福利支出109.59万元，占总支出的96%； 商品和服务支出3.16万元，占总支出的3%； 对个人和家庭的补助1.74万元，占总支出的2%。与上年对比增加6.88万元，主要增加原因是绩效工资调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林业苗圃2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.05万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3. 公务接待费

2019年建水县林业苗圃公务接待费预算0.05万元，比2018年预算无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县林业苗圃2019年基本支出114.49万元，财政拨款114.49万元，其中：一般公共预算114.49万元，明细如下：

工资福利支出109.59万元，与2018年预算数84.90万元相比增加24.69万元，增加主要原因是工资调整。

商品和服务支出3.16万元，与2018年预算数3.15万元相比增加0.01万元，。

对个人和家庭的补助1.74万元，与2018年预算数4.99万元相比减少3.25万元，减少主要原因是退休人员工资由社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

   无    

（四）本部门预算绩效情况说明

    无      

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。